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保山市教育体育局2021年部门预算公开目录  

第一部分 保山市教育体育局2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市教育体育局2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市教育体育局2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

保山市教育体育局是保山市人民政府工作部门，主管全市教育、体育工作。主要职责为：  

1.贯彻执行党和国家的教育体育方针、教育体育政策和法律法规，拟订全市教育体育改革与发展规划，拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施。  

2.负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。  

3.负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育工作，组织审定中等、初等和学前教育地方教材。  

4.指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。  

5.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，拟订地方中等职业教育教学指导性文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。  

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建专款的分配、管理办法，监测全市教育体育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。  

7.指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育、劳动教育工作。指导全市青少年校外教育和体育工作。  

8.主管教师教育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。  

9.组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）、普通中等职业教育的学籍学历管理工作。拟订中职学校、中等专业学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。  

10.负责机关和直属学校（单位）干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设、意识形态工作，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。  

11.负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。  

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育体育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。  

13.统筹规划全市群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责全市社会体育团体指导和管理。  

14.统筹规划全市竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办全省、全市性综合运动会和单项体育赛事。  

15.研究拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。  

16.组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。  

17.负责全市教育体育对外交流合作事务。  

18.完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

根据《中共保山市委保山市人民政府关于印发<保山市深化市级机构改革实施方案>的通知》（保发〔2019〕5号）精神，为加强全市教育、体育事业发展，将市教育体育局的职责、市体育局的职责整合，组建市教育体育局，为市人民政府工作部门，正处级。  

按照《中共保山市委办公室  保山市人民政府办公室关于印发<保山市教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（保办字〔2019〕32号）和《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市教育体育局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕30号）批准，单位内设16个机构（正科级）：市委教育体育工委办公室、办公室、德育科、基础教育科、人事科、计划财务科（学生资助管理办公室）、职业教育和成人教育科、招生考试办公室、教师工作科、学校建设管理科、学校安全科、民办教育科、群众体育科、竞赛管理和青少年体育科、体育产业科、保山市人民政府教育督导委员会办公室。  

部门整合后调整下设10个直属事业单位（学校）：保山市教育教学研究所、保山市电化教育馆（加挂保山市教学仪器管理站牌子）、云南省保山第一中学、云南省保山中等专业学校（加挂保山技师学院、隆阳区职业技术学校牌子）、保山广播电视大学（加挂保山开放学院、保山旅游中专学校牌子）、保山市幼儿园、保山市关爱学校、保山市学生资助管理中心、保山市青少年业余体校、保山市社会体育指导和棋牌管理中心（加挂保山市老年体育活动中心、保山市永子棋院牌子）。  

（三）重点工作概述  

2021年是“十四五”规划实施开局之年，全市教育体育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕保山现代化大城市发展定位，深入贯彻全国、全省、全市教育大会精神和党的十九届五中全会精神，全面贯彻党的教育方针，大力学习弘扬“四苦精神”，抓好《深化新时代教育评价改革总体方案》落细落实，抓好《保山市加快推进教育现代化实施方案》贯彻落实，以高质量发展为核心、高水平普及为重点，开好局、起好步，加快推进保山教育体育高质量跨越式发展。  

1.加强党对教育体育工作的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神和对保山、腾冲的重要指示精神。全面提升党建工作水平，纵深推进教育系统全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，抓好《保山市教育体育局党组议事规则》等文件的贯彻落实。  

2.落实立德树人根本任务。构建大中小学德育一体化体系。把培育和践行社会主义核心价值观融入国民教育全过程，把学生体质健康水平纳入学校体育工作考评体系，落实《国家学生体质健康标准》，构建大中小幼相衔接的美育课程体系，全面提升教育教学质量。  

3.高质量推动各级各类教育发展。一是加快学前教育普及普惠，加大乡镇及城区公办幼儿园建设力度，深化优质名园集团化（联盟）办园模式，采用名园带新园、公办园助民办园、城乡结对办园等模式探索“1+N”集体化办学；二是促进义务教育优质均衡，落实《保山市统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展实施方案》，抓好初中入学巩固，确保初中入学率保持98%以上，三年巩固率达97%以上，初中毕业生升入普高比例达到56%。严格执行中小学学籍管理制度，规范转入、转出、休学手续；三是推进普通高中普及攻坚和质量提升，做好普通高中新课程新教材培训。加大普通高中招生的统筹和监管力度，促进招生规范，科学编制招生工作计划。鼓励和引导普通高中进行多种形式的教学改革和办学模式改革；四是大力发展职业教育，稳步扩大中等职业学校招生规模，实现中等职业学校和普通高中招生大体相当。筹建保山职业技术学院，打通职业教育中、高衔接的“堵点”。建立保山职业教育联盟，搭建相互促进和发展平台，统筹推动区域内职业教育发展；五是加大对民办教育扶持力度，鼓励和支持社会力量举办非营利性民办学校，严格按照《保山市民办学校年检管理办法》要求，规范民办学校办学行为。指导和帮助民办学校建立健全教师聘用、管理、保障等系列制度措施；六是稳步发展特殊教育，加强对特教学校和随班就读的管理，残疾儿童入学率保持99%以上，加大资源中心和资源教室的建设力度，计划2021年完成特殊教育师资培训60人；七是特色发展民族教育，做好“双语”教师培训，加强民族团结进步教育示范学校的评估认定和动态管理，推荐一批保山市民族团结进步示范单位（学校）；八是加强新时代教育督导工作，通过开展义务教育均衡发展基本均衡县的跟踪督查、义务教育优质均衡等督导评价工作，促进各级各类教育全面发展。  

4.抓好新时代教师队伍建设。实施师德师风教育建设工程，从严处理师德失范行为。抓好教师能力素质提升，培养一支高水平的幼儿教师队伍，建设一支高素质的复合型教师队伍，建立一支技艺精湛、专兼结合的双师型教师队伍。注重中小学校长选拔培养，造就一支政治过硬、品德高尚、业务精湛、治校有方的校长队伍。加快推进县域内义务教育学校教师、校长交流轮岗，推动城镇优秀教师、校长向乡村学校、薄弱学校流动。保障待遇落实。落实好教师工资政策，健全中小学教师工资长效联动机制，改善教师生活待遇。落实职称制度改革举措，认真贯彻执行适当提高中小学中级、高级教师岗位比例的规定，向农村学校和一线教师倾斜。建立优秀教师激励制度。  

5.全面深化教育领域综合改革。深化新时代教育评价改革。改革党委和政府教育工作评价，推进科学履行职责。改革学校评价，推进落实立德树人根本任务。改革教师评价，推进践行教书育人使命。改革学生评价，促进德智体美劳全面发展。改革用人评价，共同营造教育发展良好环境。深化体教融合改革。将体育科目纳入初、高中学业水平考试范围，纳入中考计分科目，科学确定并逐步提高分值。完善青少年体育赛事体系，在广泛开展校内竞赛活动基础上建设学校代表队，参加区域内乃至全国联赛。加强体育传统特色学校和高校高水平运动队建设。  

6.加快发展体育事业。一是推动群众体育均等化，以实施“七彩云南全民健身工程”为契机，改善城乡体育基础设施条件。不断推进体育领域深化改革工作；二是推动体育赛事品牌化，实施体育旅游精品示范工程，打造培育“腾冲国际马拉松赛、高黎贡超级山径赛、保山永子围棋赛事”等自主品牌赛事。积极引入国际、国内知名的品牌赛事活动，激发体育产业的发展活力，着力打造一批有影响力的体育旅游精品线路、精品赛事和示范基地；三是推动竞技体育专业化，认真筹备第五届市体育运动会，结合疫情防控相关要求，力争2021年年内顺利举办。做大做强中长跑、竞走和射击等优势项目，发展排球、射箭、拳击、举重、女子足球等潜优势项目；四是推动体育产业规模化，挖掘潜力，支持有条件的体育社团向经营性体育转型。做好体育企业的帮扶工作，成立一批本土体育产业公司。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共11个，其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位10个（其中直属学校5所、教育事业单位3个、体育事业单位2个）。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制1,082人，其中：行政编制35人，事业编制1,047人。在职实有1,028人，其中：财政全额保障1,028人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员498人，其中： 离休2人，退休496人（退休人员已全部转社保部门预算管理）。  

车辆编制13辆，实有车辆15辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

保山市教育体育局2021年部门财务总收入15,793.28万元，其中：一般公共预算14,624.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余收入1,169.13万元。  

与上年19,123.28万元对比减少3,330.00万元，下降17.41%，主要原因分析：1.受教育收费政策、缴费方式调整及减税降费、减免房租等影响，部门各单位本年非税收入、国有资产（资源）有偿使用收入等预算收入减少1,560.37万元；2.2020年使用收回2019年单位存量资金安排项目支出2,483.00万元，本年无此类项目支出，本级财力预算收入减少2,483.00万元，其中市教体局（本级）119.00万元，保山中专1,270.00万元，保山一中1,040.00万元，市仪器站17.00万元，社体中心37.00万元；3.上年结转结余资金1,169.13万元较2020年增加600.21万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入14,624.15万元，其中:本年收入14,624.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,624.15万元（本级财力13,730.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿559.50万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿333.76万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年18,554.36万元对比减少3,930.21万元，下降21.18%，主要原因分析：1.受教育收费政策、缴费方式调整及减税降费、减免房租等影响，部门各单位本年非税收入、国有资产（资源）有偿使用收入等预算收入减少1,560.37万元；2.2020年使用收回2019年单位存量资金安排项目支出2,483.00万元，本年无此类项目支出，本级财力预算收入减少2,483.00万元，其中市教体局（本级）119.00万元，保山中专1,270.00万元，保山一中1,040.00万元，市仪器站17.00万元，社体中心37.00万元。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出15,793.28万元。财政拨款安排支出14,624.15万元，其中：基本支出13,662.15万元，与上年14,576.36万元对比减少914.21万元，下降6.27%，主要原因分析：1.年度内人员增减、正常调资增薪等增加人员经费支出预算，同时受教育收费政策、缴费方式调整及减税降费、减免房租等影响，部分单位使用非税收入、国有资产（资源）有偿使用收入等弥补职工津贴补贴、绩效工资和学生助学金支出未纳入人员经费支出预算，减少人员经费预算995.07万元；2.增加公用经费支出预算80.86万元。项目支出962.00万元，与上年3,978.00万元对比减少3,016.00万元，主要原因分析：1.2020年使用收回2019年单位存量资金安排项目支出2,483.00万元，本年无此类项目支出，减少项目支出预算2,483.00万元，其中市教体局（本级）119.00万元，保山中专1,270.00万元，保山一中1,040.00万元，市仪器站17.00万元，社体中心37.00万元；2.上下年度实施项目调整，减少项目支出1,495.00万元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205-教育支出11,559.38万元，用于207-文化旅游体育与传媒支出418.88万元，用于208-社会保障和就业支出1,401.46万元，用于210-卫生健康支出1,244.43万元。  

1.205-教育支出11,559.38元，主要包括：2050101-行政运行643.50万元，主要用于市教育体育局职工工资福利支出、机关日常运行支出；2050102-一般行政管理事务120.00万元，主要用于市教育体育局组织招生考试、职称评审，开展教育督导及组织教师节活动等教育教学管理专项业务工作支出；2050199-其他教育管理事务支出584.67万元，主要用于学生资助中心、市仪器站、市教研所职工工资福利支出及开展学生资助、教学仪器管理，进行教育教学研究工作支出。2050201-学前教育966.90万元，主要用于市幼儿园职工工资福利支出及开展幼儿教育教学支出；2050203-初中教育14.55万元，主要用于保山一中职工生活补助等支出；2050204-高中教育3,526.77万元，主要用于保山一中职工工资福利支出及开展完中教育教学支出。2050302-中等职业教育4,413.56万元，主要用于保山中专职工工资福利支出、日常运行支出及保山中专、关爱学校开展中职教育教学支出。2050501-广播电视学校424.62万元，主要用于保山电大职工工资福利支出及开展广播电视教育教学支出。2050701-特殊学校教育864.27万元，主要用于关爱学校职工工资福利支出及开展特殊学校教育教学支出。2059999其他教育支出0.54万元，主要用于市教研所2021年退休职工公用经费支出。  

2.207-文化旅游体育与传媒支出418.88万元，主要包括：2070304-运动项目管理145.59万元，主要用于市社会体育指导和棋牌管理中心职工工资福利支出、日常运行支出及开展体育运动管理指导专项支出；2070308-群众体育273.29万元，主要用于市少体校职工工资福利支出、日常运行支出及开展青少年体育教育培养专项支出。  

3.208-社会保障和就业支出1,401.46万元，主要包括：2080501-行政单位离退休12.36万元，主要用于市教育体育局机关离休人员离休费及退休人员公用经费支出；2080502-事业单位离退休35.97万元，主要用于保山一中离休人员离休费及各事业单位（学校）退休人员公用经费支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,353.13万元，主要用于部门内各单位职工基本养老保险缴费支出。  

4.210-卫生健康支出1,244.43万元，主要包括：2101101-行政单位医疗55.73万元，主要用于市教育体育局职工基本医保、大病医保、退休大病医疗和离休医疗支出。2101102-事业单位医疗723.91万元，主要用于部门各事业单位（学校）职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出。2101103-公务员医疗补助464.79万元，主要用于部门各单位职工公务员医保及退休公务员医保支出。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

本单位不涉及此公开事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此公开事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

本单位不涉及此公开事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额114.80万元，其中：政府采购货物预算114.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。具体采购安排情况为：  

1.使用本级财力安排采购项目4个，预算采购支出19.40万元。主要用于：  

（1）市教研所《保山教育》季刊及中考质量分析印刷品采购项目1个，预算采购支出9.00万元。计划采购A080203印刷本册1批；  

（2）市教研所新课改及高考中备考研讨、名师工作室印刷品采购项目1个，预算采购支出1.40万元。计划采购A080299其他印刷品1批；  

（3）市教研所保山市中小学教育教学质量监测分析印刷品采购项目1个，预算采购支出4.00万元。计划采购A080299其他印刷品1批；  

（4）市少体校办学补助经费采购项目1个，预算采购支出5.00万元。计划采购A02010104 台式计算机3台1.24万元，A02010105便携式计算机2台0.86万元，A0201060102激光打印机1台1.56万元，A0202050101数字照相机1台0.89万元，A090101复印纸30件0.45万元。  

2.使用收费成本补偿安排支出申报采购项目2个，预算支出93.40万元。主要用于：  

（1）市教育体育局教育考试收费等非税收入经费采购项目1个，预算采购支出74.80万元。计划采购A02010105便携式计算机台2.70万元，A020204多功能一体机5台1.00万元，A060205木制台、桌类3张0.75万元，A060302木骨架为主的椅凳类800个0.80万元，A08纸、纸制品及印刷品1批5.00万元，C08140199其他印刷服务1项10.00万元，C1204物业管理服务1项54.55万元；  

（2）市幼儿园幼儿保育费收入采购项目1个，预算采购支出18.60万元。计划采购A090101复印纸30件0.60万元，C081401印刷服务1项6.00万元，C1204物业管理服务1项12.00万元；  

3.使用国有资源（资产）有偿使用收入安排支出申报采购项目1个，预算支出2.00万元。主要用于：市少体校房租收入采购C03010201互联网接入服务1项2.00万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77.85万元，较上年减少15.23万元，下降16.36%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少8.00万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

减少原因为我部门各单位遵守八项规定及厉行节约等要求，加之疫情防控出行约束下，严格控制因公出国（境）费支出，规范因公出国（境）次数及人数，力争做到从简节约。其中：保山中专学校预算减少8.00万元。  

（二）公务接待费  

保山市教育体育局2021年公务接待费预算为32.00万元，较上年减少5.60万元，下降14.89%，国内公务接待批次约为160次，预计接待1,800人次。  

减少原因为我部门各单位遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。其中：市教育体育局（本级）预算减少0.20万元；保山电大预算减少0.70万元；关爱学校预算减少1.00万元；市幼儿园预算减少1.00万元；市少体校预算减少2.80万元；社体中心增加0.10万元。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为45.85万元，较上年减少1.63万元，下降3.43%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增长0万元，增长0%；公务用车运行维护费45.85万元，较上年减少1.63万元，下降3.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。  

减少原因为行政事业单位公务用车改革以来，我部门各单位对保留使用的15辆公务用车加强使用维护审批管理，严格使用跟踪，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。其中：保山电大预算减少1.63万元。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

保山市教育体育局及下辖各预算单位2021年共申请预算安排重点项目16个，项目预算安排资金962.00万元，共编制项目绩效目标72个，项目绩效目标编制率为100%。绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

本部门各预算单位重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况为：  

项目一:  

1.项目名称：招生考试及职称评审业务补助经费  

2.项目实施单位：保山市教育体育局（本级）  

3.项目年度绩效目标：取消相关收费及考试收费大头上缴后，市本级财政保障2021年招生考试相关工作专项经费100.00万元。弥补招生考试、职称评审工作经费缺口。组织完成2021年度高考、成人高考等国家级考试、高中学业、初中学业等省市级等考试。完成2021年度市直中小学一、二级教师和全市高级教师评审及中专讲师评审工作。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。完成市直学校二级教师、一级教师评审预计50人，完成全市高级教师评审预计1200人，完成全市中专讲师评审预计20人。完成高考、中考、高中学业水平考试、成人高考、教师资格笔试、面试、研究生考试等各类考试。  

（2）效益指标：社会效益指标。①对各项国家教育考试公平公正的促进作用≥90%；②客观公正地评价中小学教师的专业水平和业绩贡献,调动广大中小学教师教书育人积极性≥90%。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。社会满意度≥95%。  

项目二:  

1.项目名称：2021年教师节系列活动补助经费  

2.项目实施单位：保山市教育体育局（本级）  

3.项目年度绩效目标：根据中共保山市委保山市人民政府 关于印发《保山市深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案》的通知（保发〔2019〕4 号）及中央、省市关于年度教师节庆祝活动的相关要求，安排预算资金10.00万元，拟于2021年第36个教师节之际举办慰问、表彰及庆祝晚会等活动。弘扬全社会尊师重教的优良传统。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。①举办晚会及座谈会1次；②慰问学校5所；③慰问教师20人。  

（2）效益指标：社会效益指标。社会影响率≥95%。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。社会满意度≥95%。  

项目三:  

1.项目名称：保山市人民政府教育督导委员会办公室质量监测及督导评估补助经费  

2.项目实施单位：保山市教育体育局（本级）  

3.项目年度绩效目标：预算安排资金10.00万元，完成100人以上市政府督学和教育督导评专家业务培训，切实提高督导队伍的综合素质；完成全市幼儿园总数25%比例的办园行为督导评估，切实摸清底数、总结经验、发现问题、以评促建，规范幼儿园办园行为；力争完成3所一级三等以上普通高完中晋级升等督导评估，3所一级三等以上幼儿园晋级升等督导评估，推动各级政府进一步重视普通高完中和学前教育，提升我市普通高完中和幼儿园办学水平，教育教学质量得到提高；力争完成5所以上省市级现代教育示范学校（幼儿园）督导评估，充分发挥优质学校示范、引领、辐射作用；完成五县（市、区）2021年全国义务教育质量监测工作，监测结果作为义务教育优质均衡发展督导评估的重要依据；针对教育热点难点问题，开展专项督导促使问题有效解决；力争被督导评估对象满意度达到80%。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。①举办市级督学和县区教育督导工作人员培训班1期，培训学员≥100人次；②完成全市幼儿园总数25%的办园行为督导评估，并进行市级抽查复评。质量指标。3所一级三等以上普通高完中晋级升等督导评估，3所一级三等以上幼儿园晋级升等督导评估完成率95%。  

（2）效益指标：可持续影响指标。对县区履行教育职责促进程度≥95%。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。下一级教育督导部门、各级各类学校满意度≥80%。  

项目四:  

1.项目名称：非税收入弥补日常公用经费  

2.项目实施单位：保山市教育体育局（本级）  

3.项目年度绩效目标：非税收入安排的项目支出190.00万元，弥补办公经费不足。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：质量指标。100%保障机关正常运转。成本指标。非税收入安排的项目支出，100%用于弥补办公经费不足。  

（2）效益指标：可持续影响指标。提高工作效率、改善办公环境≥95%。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。职工满意度≥95%。  

项目五:  

1.项目名称：东城区教师公交专线补助经费  

2.项目实施单位：云南省保山第一中学  

3.项目年度绩效目标：2016年9月学校整体搬迁至东城新校区后，距老城区较远，教职工出行不便，市委市政府领导高度重视，经财政领导调研协调，给予我校教师公交专线补助20.00万元，保障教职工出行安全，让教师更好地服务于教育教学。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。①日均公交专线运行班次≥4-6趟；②公交专线运行车次≥2辆。  

（2）效益指标：社会效益指标。有效保障教职工出行。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。教职工满意度≥90%。  

项目六:  

1.项目名称：校园安保及其他运转项目经费  

2.项目实施单位：云南省保山第一中学  

3.项目年度绩效目标：保山一中自2016年3月新校区后，运行成本有所提高，收取的非税收入难于承担后勤服务支出，经与财政局多次对接，决定从2017年起年均预算安排160.00万元，补助我校后勤保障支出145.00万元，中水处理厂15.00万元新校区运转。项目实施后优化校园环境，保障校园安全，确保学校教育教学工作的正常开展。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。①中水处理厂日处理污水数量≥350-400立方米；②聘请保安、保洁及宿管人员≥45-55人。  

（2）效益指标：社会效益指标。中水处理后达到中水回用一级标准。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。全校师生满意度≥90%。  

项目七:  

1.项目名称：市级名师、名校长工作室建设培训经费  

2.项目实施单位：云南省保山第一中学  

3.项目年度绩效目标：安排预算资金6.00万元，补助名师工作室建设，发挥名师的骨干、示范、辐射、带动作用，促进专业师资队伍建设。更广、更快、更好地提升教师整体素质，加快高素质师资队伍建设的步伐。改变教师学习方式，促进教师专业化成长，使名师工作室真正成为教师专业发展的平台，促进地区师资队伍整体素质快速提升和健康发展。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。建设名师工作室2间。  

（2）效益指标：社会效益指标。促进专业师资队伍建设，不断提升教研水平和教学质量。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。教职工满意度≥90%。  

项目八:  

1.项目名称：《保山教育》季刊编纂、印刷和发行经费  

2.项目实施单位：保山市教育教学研究所  

3.项目年度绩效目标：预算安排资金10.00万元，补助进行《保山教育》季刊编纂、印刷和发行，总结教学经验，展示教师教改成果。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。①《保山教育》内刊刊数编印100%完成；②《保山教育》内刊册数编印完成率≥80%；③中考质量分析期数编印100%完成；④中考质量分析册数编印完成率≥80%。  

（2）效益指标：经济效益指标。《保山教育》内刊中的文章的作者是广大教育工作者和中小学一线教师占比≥90%。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。  

项目九:  

1.项目名称：新课改及高考中考备考研讨、名师工作室经费  

2.项目实施单位：保山市教育教学研究所  

3.项目年度绩效目标：预算安排资金10.00万元，做好高考、中考备考研讨工作以及新课程改革、高考综合改革的研讨工作，促进全市中、高考质量再上新台阶；指导督促各名师工作室（坊）、名校（园）长工作室开展好活动，促进教科研工作内涵发展。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：质量指标。①开展教材培训1次；②开展高考备考研讨活动1次；③参加“云教金榜”高三毕业生联考活动1次；④开展初中教师课堂教学竞赛1次。  

（2）效益指标：社会效益指标。①编印《高三年级诊断性联考分析报告》1期；②编印《高三年级诊断性联考分析报告》完成率≥80%。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。学生、家长及社会人士≥90%。  

项目十:  

1.项目名称：保山市中小学教育教学质量监测经费  

2.项目实施单位：保山市教育教学研究所  

3.项目年度绩效目标：预算安排资金40.00万元，开展中小学教育教学质量监测，深入开展教学研究，是保障教育教学质量的一项重要制度，有利于促进学生科学的学习每门课程、养成良好的学习习惯，促进学生综合素质和核心素养的提升，推动“教、学、研、评”一体化实施，促进全市中小学教育教学质量持续提升和学校内涵发展。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。全市小学、初中、高中在校生各学科抽查监测覆盖率≥30%。  

（2）效益指标：经济效益指标。编印《保山市中小学教育教学质量监测分析》1期。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。学生家长、社会各界人士满意度≥90%。  

项目十一:  

1.项目名称：保山市幼儿园2021年市级名师工作室、名校长工作室建设培训经费  

2.项目实施单位：保山市幼儿园  

3.项目年度绩效目标：预算安排资金6.00万元，补助学校市级名师工作建设培训。一是以能力培养、获得成长、养成习惯、培养能力、提高活动质量为目标，以提高幼儿园教育教学活动质量为中心，不组织无准备的活动，坚持活动后反思的理念。二是加快全市幼儿园园长队伍建设，提供互相交流、展示的平台，形成共同学习、共同成长的新型学习型组织，及时总结、积累名园长工作室工作经验，为全市幼儿教育事业的发展贡献力量。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。学前教育教学技能培训＞51人次。质量指标。培养高素质教育人才。  

（2）效益指标：社会效益指标。课题教学示范、课堂教学研究、专题集中研修；课题研究、研讨会、公开教学等得到增强。可持续影响指标。学前教育教学技能得到提高。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。学前教育教学技能培训学员≥90%。  

项目十二:  

1.项目名称：幼儿园非税收入（保育费）返还经费  

2.项目实施单位：保山市幼儿园  

3.项目年度绩效目标：为了更好地提高学前教育的教育教学质量，为孩子健康成长创造一个更好的环境和平台，更好地服务于社会。根据国家相关政策及党的十九大精神，优先发展教育事业，办好学前教育，结合我园实际情况，2021年我园非税收入预算为300.00万元，主要用于保证机构正常运转及教师培训、零星维修、设备购置等各项支出。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：质量指标。100%保证学前教育教学工作的正常开展。  

（2）效益指标：可持续影响指标。引领保山学前教育教学工作。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥95%。  

项目十三:  

1.项目名称：保山市少体校办学财政补助资金  

2.项目实施单位：云南省保山市青少年业余体育学校  

3.项目年度绩效目标：保山市少体校没有自主独立办学，学生读书主要借读在保山城区各中小学。学校根据小学和初一、初二年级 学生不上晚自习和体校学生普遍文化学习较差的特点，聘请二名以上教师分别对小学初中的学生进行作业辅导和基础知识辅导，最大限度的保障运动员的文化学习。聘请八名以上教练对学生进行专项体育教学，办学补助经费15.00万元，用于聘用教练人员劳务费、办学经费补助。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。聘用文化课老师、专业教练不少于10人授课。质量指标。全省运动会赛前文化考试通过率≥90%。  

（2）效益指标：社会效益指标。对促进我市青少年体育事业全面发展的影响＞90%。可持续影响指标。对高水平训练队训练延续性的影响＞90%。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。参训运动员满意度≥90%。  

项目十四:  

1.项目名称：保山市少体校场非税收入补助经费  

2.项目实施单位：云南省保山市青少年业余体育学校  

3.项目年度绩效目标：2021年场馆免费低收费空闲时间对外开放产生的收入13.00万元，用于弥补场馆修缮、水费、电费、管理费等。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：质量指标。场馆运行维护，确保正常运行。  

（2）效益指标：社会效益指标。对促进当地全民健身事业发展的影响显著。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。参加锻炼人员满意度≥90%。  

项目十五:  

1.项目名称：2021年老年人体育活动补助经费  

2.项目实施单位：保山市社会体育指导和棋牌管理中心  

3.项目年度绩效目标：预算安排资金42.00万元，补助单位机构运行、组织各项老年体育比赛和培训、指导直属各系统老体协及专业分会活动、比赛；积极参加省级各类赛事交流；加强州市对外老体工作及单项交流，发展老年体育会员和指导老年科学健身；做好场馆管理维护运营，为老年人提供体育活动场地、设施与公益服务，促进老年体育事业发展。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：质量指标。组织12个专项分会开展老年人体育赛事、培训等活动＞6次。时效指标。2020年度内100%完成。成本指标。年内投入赛事补助、交流培训、办公差旅等运行经费≥42万元。  

（2）效益指标：社会效益指标。良好和谐社会环境营造的促进作用效果明显。可持续影响指标。老年人积极健康体育运动习惯形成的促进作用效果明显。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。全市老年人满意度≥95%。  

项目十六:  

1.项目名称：全民健身场馆设施维护运营经费  

2.项目实施单位：保山市社会体育指导和棋牌管理中心  

3.项目年度绩效目标：预算安排资金30.00万元，补助全民健身场馆设施维护运营。一是满足人民群众开展体育活动的需求，促进体育产业和体育事业协调发展，为公众开展体育活动提供服务保障。二是制定免费开放管理办法，实现了全面免费对外开放。三是确保中心机构正常运营。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：质量指标。体育场馆开放率＞80%。成本指标。投入维护资金≥30万元。  

（2）效益指标：社会效益指标。有效促进促进全民健身事业发展≥85%。可持续影响指标。有效提升全民身体素质≥90%。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥95%。  

下一步，本部门及下辖各预算单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

保山市教育体育局2021年机关运行经费（办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等）安排109.15万元，与上年114.48万元对比减少5.33万元，下降4.66%。减少的主要原因分析：机关执行八项规定和厉行节约等规定，下调公务费用安排比例，同时严格控制控制机关日常公用开支，大幅压缩办公等各项机关运行成本。其中：30201-办公费减少2.96万元，30202-印刷费减少0.49万元，30205-水费减少0.14万元，30206-电费减少0.68万元，30207-邮电费增加0.16万元，30211-差旅费减少1.11万元，30213-维修（护）费减少1.00万元，30216-培训费减少1.70万元，30217-公务接待费增加2.7万元，30226-劳务费增加2.40万元，30227-委托业务费减少2.40万元，30228-工会经费增加0.25万元，30231-公务用车运行维护费与上年一致，30239-其他交通费用增加0.89万元，30299-其他商品和服务支出减少2.24万元。  

机关运行经费核定标准：公务费核定每人年均7,000.00元，根据市委市政府要求，2021年公务费按在职人数测算核定后扣减10%用于市级扶贫支出，按90%安排下达单位。主要用于机关正常运转的日常支出，包括办公用品购置、水电费、差旅费、会议费等开支。公务用车运行维护费核定每车年均35,000.00元，在职人员福利费核定每人月均2.20元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5%。其他交通费用核定：一是公务交通补贴处级人员每人每月1,200.00元，科级(含科级)以下人员每人每月750.00元，工勤人员每人每月650.00元核定；二是公务用车租车费用按公务交通补贴的5%核定。  

学生资助中心与市教体局合并核算管理。本部门所辖其余8个预算单位为独立核算的事业单位，无机关运行经费支出。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

监督索引号53050000373500111