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保山市教育局（部门）2018年度部门决算  

第一部分  保山市教育局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市教育局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（保办字〔2015〕50号）精神，设立保山市教育局，为主管全市教育工作的市人民政府工作部门，正处级。下设财政全额拨款预算单位8个，其中：一般政务部门1个，教育事业单位2个，中小学校5个，所辖单位全部参加财政部门预决算编制。保山市教育局主要职责是：  

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，拟定全市教育改革与发展规划，起草或拟定地方性教育规范性文件并监督实施。  

2、负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。  

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育工作，组织审定中等、初等和学前教育地方教材。  

4、指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。  

5、负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，制定地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。  

6、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建专款的分配、管理办法，监测全市教育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。  

7、指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。指导全市青少年校外教育工作。  

8、主管教师教育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育系统人才队伍建设。  

9、组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）、普通中专教育的学籍学历管理工作，拟定中职学校、中等专业学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。  

10、负责教育局机关和直属学校干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。  

11、负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作，统筹教育对外交流合作。  

12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。  

13、承办市委、市人民政府和省教育厅交办的其他事项。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年，通过社会各界的大力支持和全体教育工作者的努力工作，保山教育工作取得了新的进展。  

1、强化思想引领，党的建设固本强基。全市教育系统突出党建引领，以“基层党建巩固深化年”和实施“六红”工程为抓手，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，印发了《中共保山市委教育工委关于深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》，编印了《习近平总书记教育重要讲话摘编和学习辅导》读本，紧紧围绕立德树人根本任务和开展“云岭红烛•育人先锋”创建活动，实施以“坚持红色引领、争当红烛先锋、传承红色基因、创新红色载体、凝聚红心向党、打造红色校园”为主要内容的“永昌红烛耀、校园党旗红”工程，全面提升我市中小学校党建工作水平。深入学习贯彻全国教育大会精神，把“四讲四有”合格党员标准融入教书育人和教育管理全过程，有力助推了党风廉政建设和政风行风建设，为教育改革发展提供了坚强的思想政治保障。  

2、统筹兼顾，教育事业全面发展。与2017年相比，全市教育事业水平再上新台阶，亮点凸显。一是学前教育规模进一步扩大。全市学前三年毛入学率达到74.3%，提高了3个百分点；幼儿园总数达到638所，增加23所；303所幼儿园进入云南省2017-2020年“班改幼”、村幼儿园建设项目储备库。二是义务教育均衡发展。2018年，通过各方努力，我市施甸县顺利通过了国家义务教育基本均衡县省级督导评估验收，12月中下旬将迎接国家级评估验收。全市“两基”水平进一步巩固提高，九年义务教育巩固率达到 97.38 %，初中毛入学率达到106.56%。三是高中阶段教育进一步发展。2018年高中阶段毛入学率87.5%，高考上线率为99.90%，高于全省平均数13.6个百分点，一本上线2283人，上线率14.59%，北京大学、清华大学录取11人，居全省各州市第三位。全市普通高中特色化发展学校达到6所，省一级高完中达到8所。五是职业教育加快发展。全年完成中职招生了15,000人，中职与普高在校生比例达 0.85:1，毕业生就业率保持在98%以上，超额完成了职业教育东西协作行动计划任务。六是民办教育、特殊教育、民族教育进一步发展。加大了对民办教育的管理和扶持，全年争取民办教育项目资金113万元，新设立民办学校3所。加大对民族教育的管理和指导，开齐开足民族团结教育课程。认真落实国家、省市有关少数民族招生优惠政策。先后选派少数民族教师参加省级民族教育培训和课赛132人次，选送各种竞赛展示作品65件。加强了对特殊教育工作的指导和残疾儿童随班就读的管理帮扶，建成资源中心4个、资源教室15个，争取中央和省专项资金219万元。  

3、立德树人，素质教育有力推进。围绕立德树人的根本任务，坚持把培育和践行社会主义核心价值观融入国民教育全过程。利用重大历史事件和时间节点，深入开展理想信念教育、爱国主义教育、中华优秀传统文化教育和革命传统教育，全面推进素质教育。一年来，积极组织参加国家和省各类比赛，全市中小学生累计4,000多人次获奖；各级各类学校组织法制教育讲座4,000多场次，办板报5,000多期；评选表彰省级“三好学生”320名、“优秀学生干部”75名、“先进班集体”18个，评选表彰市级“三好学生”562名、“优秀学生干部”143名、“先进班集体”27个。组织申报全国校园足球特色校4所，我市的国家级校园足球特色校达到18校，确定了市级足球进校园实验学校64校，申报省级语言文字示范校6所、书写教育特色学校4所，评估认定市级语言文字示范校8所，创建市级禁毒示范学校13所，申报省级国防教育特色学校15所，认定市级现代教育示范校14所。  

4、惠民共享，教育公平彰显实惠。一是扎实推进农村义务教育学生营养改善计划。2018年，下达营养改善计划补助资金1.98亿元，实施营养改善计划学校1,017所，享受营养改善计划学生26.8万人，其中寄宿学生有16.2万人,农村户口进城就读学生享受营养改善计划2.1万人。二是认真落实农村义务教育经费保障机制改革政策，确保各项经费补助到位，下拨2018年“两免一补”资金4.41亿元，义务教育学校免费教科书由省教育厅统一采购直接发放到所有学生。三是认真开展学生资助工作。下达普通高中国家助学金3,334.49万元，资助学生1.8万人次；高中建档立卡学生免除学杂费资金998万元，惠及学生8,365人次；高中建档立卡学生生活费补助 813.78万元，资助学生6,018人次；中职学生国家助学金1,671万元，1.4万人次中职在校生获得资助；中职学生免学费资金1,945.96万元，1.8万人次中职在校学生免除了学杂费；学前教育家庭经济困难儿童资助资金769.07万元，资助学生2.7万人次；省优秀贫困学子 奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励资金478万元，资助学生966名。21990人获得生源地信用助学贷款，贷款金额1.6亿元。  

5、全面改薄，办学条件明显改善。2018年，依托国家和省项目支持，着力抓好全面改善贫困地区义务教育薄弱学校办学基本条件、集中连片普通高中改善办学条件、农村教师周转宿舍、义务教育标准化、普通高中标准化等项目实施，进一步改善学校办学条件，共完成项目投资143,973.63万元，总计开工项目1,417个，竣工1,158个。加固改造C级不安全校舍面积8.43万平方米，不建项目已全部拆除，拆除面积2.14万平方米，完成率100%；加固改造项目全部竣工，竣工面积5.39万平方米，竣工率100%，位居全省第一名；拆除重建项目已全部开工，开工面积0.89万平方米，开工率100%。教育园区两所学校续建项目累计完成投资16.9411亿元，年度完成投资约2.7898亿元。2018年，我市教育信息化建设共投入资金3,591.492万元，配备一体机869台，计算机网络教室39间，计算机1,730台，学生教师电脑桌1,036套，教师备课及学生管理用计算机522台，组合式黑板602套，高清展台459套。义务教育阶段专网建设项目投入资金454.5万元，全市963所中小学实现了宽带网络1,000M到校，7,974个班级实现了宽带网络100M到班的目标。  

6、加强培训，教师队伍不断优化。全市进一步强化师德师风教育，加强师资队伍建设，着力提高教师整体素质。采取“走出去、请进来”等方式，通过各级各类培训活动共培训中小学幼儿园校（园）长和教师32,000多人次。评选和认定了市级学科带头人168名，骨干教师432名；组建7个市级名师工作室、5个市级名校长工作室和3个云岭名师工作站。共录用特岗教师234人，549名三年聘期届满特岗教师转为正式在编教师，1,531人获得教师资格证。认真做好中小学教师职称评审工作，推荐上报正高级教师6名，高级教师1,590名，一级教师722名。评选出“2018年度保山市优秀教师”192名，优秀校长47名。隆阳、施甸、龙陵、昌宁4个集中连片特困县（区），全面实行乡村教师生活补助差别化政策，重点向教学点、村小和条件艰苦地区倾斜，切实提高乡村教师待遇。  

7、聚焦课堂，科研能力快速提升。不断总结教育教学经验，适时分析研判具体案例，强化科研意识，增强科研能力。2018年，“十三五第二批”市级重点课题全部开题，第三批申报市级课题167个，经认真评选认定，市级课题立项114个，其中市级重点课题立项20个，一般课题立项36个，规划课题立项58个。在“一师一优课，一课一名师”活动中，晒课教师6,994人，晒课7,703节（有实录1,002节），县级优课179节，市级优课72节，省级优课21节，百余名教师在各级比赛中获奖。先后开展了农村中小学教学质量调研、2019届高中理综备考研讨活动、高中音体美教师技能竞赛、初中部编教材课赛、全市区域教研研讨活动及全市教科研工作会议、普通高中毕业生市级统测等活动，着力提高教育教学质量。  

8、强化责任，校园安全常抓不懈。本年度，全市教育系统层层落实安全“一岗双责”责任制，扎实推进安全维稳各项工作的开展。全年各类学校组织开展以防火灾、防地震、防暴力袭击等为主要内容的安全逃生避险应急演练2,656场次，参加演练760,500人次，动用装备292台，投入经费126.966万元。定期开展各类安全教育活动和安全隐患大排查，整改率为100%。全市累计创建省级“平安校园”46所，市级“平安校园”100所，县级“平安校园”340所。  

9、精准施策，精准扶贫卓有成效。一是对尚未入学和已经辍学的适龄儿童少年进行精准识别，凡属于义务教育阶段适龄的学生，“一人不漏”地劝其入学返学。二是以建档立卡贫困家庭子女为重点，严格落实各类惠民政策。2018年，共发放各类资助资金7.39亿元，其中涉及建档立卡贫困家庭子女6.37万人。考入普通高校和一本院校 “直过民族”建档立卡贫困户子女，在校学习期间享受了省级财政给予每人每年 5,000 元的学费奖励。三是充分发挥职业教育的优势，积极开展技术推广和新型农民培训。2018年，全市中等职业学校举办了实用技术、电子商务、农业科技等各类培训105期，共培训产业从业人员1.5万人。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市教育局部门2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市教育局（本级）；  

2.保山市教学仪器管理站；  

3.保山市教育教育研究所；  

4.保山市幼儿园；  

5.保山市关爱学校；  

6.云南省保山第一中学；  

7.云南省保山中等专业学校（保山技师学院）；  

8.保山广播电视大学。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市教育局2018年末实有人员编制1,016人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制984人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员952人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。  

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部门  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市教育局2018年度收入合计234,857,527.48元。其中：财政拨款收入224,039,552.81元，占总收入的95.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,817,974.67元，占总收入的4.61%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入与上年对比增加41,726,228.38元,增幅21.61%,主要原因为：  

1. 2018年度行政事业单位政策性调资增薪、在职职工退休等增减相抵，增加人员经费收入17,279,827.63元，其中基本工资增加3,055,286.19元，津贴补贴增加2,806,482.70元，奖金增加577,031.74元，绩效工资增加7,949,246.09元，机关事业单位基本养老保险费增加2,818,410.20元，其他社会保障缴费增加15,592.41元;  

2. 2018年度教育收费纳入财政专户管理，增加事业收入10,817,974.67元；  

3. 2018年度保山中专学校继续推进新校区建设，增加中央基建投资项目财政拨款收入20,000,000.00元;  

4. 2018年度职教园区建设融资贷款贴息资金直接下达项目学校，增加财政拨款收入5,726,000.00元，其中保山中专1,972,800.00元，保山一中3,753,200.00元；  

5. 2018年度保山电大实施学校办学条件改善项目，增加财政拨款收入275,000.00元；  

5. 2018年度职教园区建设学校重点项目基本完成，新建保山一中附属智源小学建设项目竣工投入使用，中央、省、市调减了部分项目资金投入，减少财政拨款收入逾11,400,000.00元，其中主要为：（1）保山一中校舍维修改造长效机制资金减少收入5,000,000.00元；(2)保山一中附属智源小学市级投入中心城市义务教育学校扩容改造项目资金减少6,400,000.00元；  

6. 2018年度对中职免学费、国家助学金等学生资助资金进行结余清理抵扣，各级各类学生资助资金增减相抵，减少收入逾428,150.00元，其中主要为：（1）保山一中附属智源小学和智源中学2018年纳入义教、高中学生资助范围，本年增加收入1,465,200.00元；（2）保山中专免学费、国家助学金项目因年初结转资金7,784,586.79元，本年减少收入1,763,650.00元；（3）保山市关爱学校因中职免学费、国家助学金项目年初结转资金59,378.83元，加之本年义务教育阶段学生减少，本年减少收入149,700.00元；（4）保山市幼儿园本年未申请学前困难幼儿资助，减少收入29,400.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市教育局2018年度支出合计242,551,784.65元。其中：基本支出163,487,939.81元，占总支出的67.40%；项目支出79,063,844.84元，占总支出的32.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加37,661,324.10元，增幅18.38%，主要原因为：  

1. 2018年度行政事业单位政策性调资增薪、在职职工退休等增减相抵，增加人员经费支出21,029,009.01元, 其中基本工资增加3,055,286.19元，津贴补贴增加2,806,482.70元，奖金增加577,031.74元，绩效工资增加11,539,213.97元，机关事业单位基本养老保险费增加2,818,410.20元，其他社会保障缴费增加355,307.78元;  

2. 2018年度保山中专学校实施中央基建投资项目，增加资本性支出（基本建设）20,000,000.00元;  

3. 2018年度职教园区建设融资贷款贴息资金5,726,000.00元直接下达项目学校，保山中专资本性支出增加1,972,800.00元，保山一中债务利息支出增加3,753,200.00元；  

4. 2018年度调整扩大学生资助范围，各级各类学生资助资金增减相抵，增加支出逾2,890,431.89元，其中主要为：（1）保山一中附属智源小学和智源中学2018年纳入义教、高中学生资助范围，本年增加支出1,465,200.00元；（2）保山中专扩大职业教育办学规模，本年增加免学费、国家助学金支出1,500,824.23元；（3）保山市关爱学校因本年义务教育阶段学生减少，本年减少支出46,192.34元；（4）保山市幼儿园本年未申请学前困难幼儿资助，减少支出29,400.00元；  

5. 2018年度保山中专扩大特聘教师规模，增加特聘教师生活补助项目支出472,335.50元；  

6. 2018年度保山电大实施学校办学条件改善项目，增加资本性支出1,082,360.00元；  

7. 2018年度职教园区建设学校重点项目基本完成，新建保山一中附属智源小学建设项目竣工投入使用，中央、省、市调减了部分项目资金投入，减少学校建设支出11,400,000.00元，其中主要为：（1）保山一中资本性支出5,000,000.00元；(2)保山一中附属智源小学资本性支出（基本建设）6,400,000.00元；  

8. 2017年度关爱学校医教结合区域实验建设项目完成，减少项目支出2,426,665.63元；  

9. 2018年度减少公务用车购置支出237,500.86元。  

（一）基本支出情况  

2018年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出163,487,939.81元。与上年对比增长22,200,743.67元，增幅15.71%。主要原因：  

1. 2018年度行政事业单位政策性调资增薪、在职职工退休等增减相抵，增加人员经费支出21,029,009.01元, 其中基本工资增加3,055,286.19元，津贴补贴增加2,806,482.70元，奖金增加577,031.74元，绩效工资增加11,539,213.97元，机关事业单位基本养老保险费增加2,818,410.20元，其他社会保障缴费增加355,307.78元;  

2. 2018年度市属学校扩大招生办学规模，增加商品服务支出782,039.60元；  

3. 2018年度行政及事业单位离退休人员增资、死亡抚恤及调整学校助学金生活补助范围等资增减相抵，增加对个人和家庭补助支出759,624.46元；  

4. 2018年度控制办公设备及公务用车等购置，减少资本性支出369,929.40元。  

其中：基本工资、津贴补贴和离退休费等在内的人员经费支出为139,768,444.86元，占基本支出的85.49%，年均人员支出约141,609.37元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为23,719,494.95元，占基本支出的14.51%，年人均公用支出达24,031.91元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障保山市教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79,063,844.84元。与上年对比增加15,460,580.43元，增幅24.31%。主要原因：  

1. 2018年度保山中专学校实施中央基建投资项目，增加资本性支出（基本建设）20,000,000.00元;  

2. 2018年度职教园区建设融资贷款贴息项目资金5,726,000.00元直接下达项目学校，保山中专增加资本性支出1,972,800.00元，保山一中增加债务利息支出3,753,200.00元；  

3. 2018年度调整扩大学生资助范围，各级各类学生资助资金增减相抵，增加支出逾2,890,431.89元，其中主要为：（1）保山一中附属智源小学和智源中学2018年纳入义教、高中学生资助范围，本年增加支出1,465,200.00元；（2）保山中专扩大职业教育办学规模，本年增加免学费、国家助学金支出1,500,824.23元；（3）保山市关爱学校因本年义务教育阶段学生减少，本年减少支出46,192.34元；  

4. 2018年度保山中专扩大特聘教师规模，增加特聘教师生活补助项目支出472,335.50元；  

5. 2018年度保山电大实施学校办学条件改善办公设备购置和墙体翻新项目，增加资本性支出1,082,360.00元；  

6. 2018年度职教园区建设学校重点项目基本完成，新建保山一中附属智源小学建设项目竣工投入使用，中央、省、市调减了部分项目资金投入，减少学校建设支出11,400,000.00元，其中主要为：（1）保山一中资本性支出5,000,000.00元；(2)保山一中附属智源小学资本性支出（基本建设）6,400,000.00元；  

7. 2017年度关爱学校医教结合区域实验建设项目完成，减少项目支出2,426,665.63元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出231,696,057.98元,占本年支出合计95.52%。与上年对比增加29,668,124.47元，减幅14.69%，主要原因：  

1. 2018年度行政事业单位政策性调资增薪、在职职工退休等增减相抵，增加人员经费支出17,279,827.63元, 其中基本工资增加3,055,286.19元，津贴补贴增加2,806,482.70元，奖金增加577,031.74元，绩效工资增加7,949,246.09元，机关事业单位基本养老保险费增加2,818,410.20元，其他社会保障缴费增加15,592.41元;  

2. 2018年度保山中专学校实施中央基建投资项目，增加资本性支出（基本建设）20,000,000.00元;  

3. 2018年度职教园区建设融资贷款贴息资金5,726,000.00元直接下达项目学校，保山中专资本性支出增加1,972,800.00元，保山一中债务利息支出增加3,753,200.00元；  

4. 2018年度增加学生资助项目，发放各级各类学生助学金增减相抵，增加助学金支出逾943,710.40元，其中主要为：（1）保山一中2018年增加附属智源小学和智源中学义教、高中学生资助，本年增加支出1,315,500.00元；（2）保山中专国家助学金等减少支出276,700.00元；（3）保山市关爱学校因本年义务教育阶段学生减少，本年减少助学金支出65,689.60元；（4）保山市幼儿园本年未申请学前困难幼儿资助，减少支出29,400.00元；  

5. 2018年度保山中专扩大特聘教师规模，增加特聘教师生活补助项目支出472,335.50元；  

6. 2018年度保山电大实施学校办学条件改善办公设备购置项目，增加资本性支出275,000.00元；  

7. 2018年度职教园区建设学校重点项目基本完成，新建保山一中附属智源小学建设项目竣工投入使用，中央、省、市调减了部分项目资金投入，减少学校建设支出11,400,000.00元，其中主要为：（1）保山一中资本性支出5,000,000.00元；(2)保山一中附属智源小学资本性支出（基本建设）6,400,000.00元；  

8. 2018年度关爱学校医教结合区域实验建设项目完成，减少项目支出2,426,665.63元；  

9. 2018年度减少公务用车购置支出237,500.86元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出664,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于：其他组织事务支出60,000.00元，其他一般公共服务支出604,040.00元；  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于：禁毒管理支出20,000.00元；  

  5.教育（类）支出209,204,858.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.29%。主要用于：  

教育管理事务支出12,448,834.92元，其中用于行政运行7,407,587.74元，一般行政管理事务1,300,000.00元，其他教育管理事务支出3,741,247.18元；  

普通教育支出68,245,676.00元，其中用于学前教育8,174,276.00元，小学教育707,500.00元，初中教育15,694,007.00元，高中教育42,919,893.00元，其他普通教育支出750,000.00元；  

职业教育支出98,178,600.16元，其中用于中专教育62,339,094.35元，技校教育14,577,719.02元，职业高中教育1,161,786.79元，其他职业教育支出20,100,000.00元；  

广播电视教育支出10,451,867.00元，用于广播电视学校支出10,451,867.00元；  

特殊教育支出11,918,480.00元，用于特殊学校教育支出11,918,480.00（含普通学校中随班就读学生支出）；  

进修及培训支出350,000.00元，其中用于教师进修支出300,000.00元，其他进修及培训支出50,000.00元；  

教育费附加安排的支出5,726,000.00元；  

其他教育支出1,885,400.00元，用于其他教育支出1,885,400.00元；  

  6.科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于：其他科学技术支出100,000.00元；  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  8.社会保障和就业（类）支出20,218,773.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于：  

行政事业单位离退休支出17,445,818.50元，其中用于归口管理的行政单位离退休121,225.00元，事业单位离退休672,659.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16,584,290.00元，其他行政事业单位离退休67,644.00元；  

就业补助支出939,500.00元，其中用于高技能人才培养补助支出938,000.00元，其他就业补助支出1,500.00元；  

抚恤支出1,833,455.40元，用于死亡抚恤支出1,833,455.40元；  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  12.农林水（类）支出147,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于：其他扶贫支出147,500.00元；  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  19.住房保障（类）支出1,340,886.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于：公共租赁住房支出1,000,000.00元，购房补贴支出340,886.00元；  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

1.保山市教育局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,660,400.00元，支出决算为884,261.49元，完成预算的53.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为58,388.60元，完成预算的32.44%；公务用车购置及运行费支出决算为417,000.89元，完成预算的64.87%；公务接待费支出决算为408,872.00元，完成预算的48.81%。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:  

（1）因公出国（境）费支出58,388.60元，由于工作计划调整，年初预计的出国（境）公务活动部分取消，未使用因公出国（境）费预算资金121,611.40元；  

（2）公务用车购置费支出0.00元，本年度无公务用车购置计划，未发生公务用车购置费支出；  

（3）公务用车运行维护费支出417,000.89元，由于行政单位进行公务用车改革，同时本部门认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，未使用公务用车运行维护费预算资金225,799.11元；  

（4）公务接待费支出408,872.00元，由于本部门认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金428,728.00元。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少388,470.94元，下降30.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加55,758.60元，增长2,120.10%；公务用车购置及运行费支出决算减少293,398.69元，下降41.30%；公务接待费支出决算减少150,830.85元，下降26.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算发生增减变化的主要原因:主要原因：一是本年度保山中等专业学校因发展工作需要，增加赴缅培训1个组团10人次，增加出国（境）费用55,758.60元；二是本年度局机关不再购置公务用车，公务用车购置费减少237,500.86元；三是本年度机关单位继续贯彻实施公务用车改革，公务用车减少2辆，公务用车运行维护支出缩减55,897.83元；四是继续贯彻上级厉行节约等规定，本年度严格控制公务接待审批，节约公务接待支出150,830.85元。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出58,388.60元，占6.60%；公务用车购置及运行维护费支出417,000.89元，占47.16%；公务接待费支出408,872.00元，占46.24%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出58,388.60元，共安排因公出国（境）团组2个，累计11人次。开展内容为：保山中专因学校发展工作需要，安排2批专业教职工赴缅甸赴缅开展培训11人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出417,000.89元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年度局机关不再购置公务用车。  

公务用车运行维护支出417,000.89元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于教育局机关和相关市属教育单位开展教育教学工作管理及教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出559,702.85元。其中：  

国内接待费支出408,872.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待495批次（其中：外事接待0批次），接待5,524人次（其中：外事接待0人次）。主要用于教育行政、事业单位和各市属学校日常教育教学管理和开展教学活动中发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部门  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

（一）保山市教育局2018年机关运行经费支出2,594,178.59元，与上年对比减少30,602.66元，减幅1.17%，主要原因：2018年度保山市教育局机关认真贯彻上级厉行节约等规定，严格控制公务用车、公务接待和会议培训审批，大力压缩、控制公务运行成本。部门机关运行经费主要用于用于机关日常开展教育管理事务等支出，包括：办公费226,065.35元，印刷费44,717.64元，手续费5,079.00元，水费3,375.00元，电费18,464.24元，邮电费71,425.39元，差旅费423,197.20元，维修（护）费63,350.00元，会议费139,448.00元，培训费9,771.00元，公务接待费198,623.00元，劳务费682,379.34元，工会经费114,685.00元，福利费1,003.00元，公务用车运行维护费122,012.10元，其他交通费用405,920.00元，其他商品和服务支出64,663.33元。  

（二）保山市教育局所属单位：云南省保山中等专业学校、云南省保山第一中学、保山广播电视大学、保山市关爱学校、保山市教学仪器管理站、保山市教育教学研究所、保山市幼儿园为独立核算事业单位，无机关运行经费预算支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，保山市教育局部门资产账面净值总额1,429,320,779.05元，其中，流动资产432,513,553.94元，固定资产584,644,267.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程388,113,476.18元，无形资产24,049,481.03元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加429,858,198.30元，其中;流动资产减少70,417,179.35元，固定资产增加339,290,889.77元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加142,830,861.85元，无形资产增加18,153,626.03元，其他资产未发生增减。2018年度无偿调拨（划转）处置房屋建筑物35,857.05平方米，账面原值47,049,344.58元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入29,988.74元；出租出借房屋67,664.67平方米，账面原值35,364,115.39元，实现资产使用收入10,134,237.49元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度部门政府采购支出合计4,242,798.00元，其中：货物采购支出1,980,179.00元，工程采购支出2,173,299.00元，服务采购支出89,320.00元。主要用于：市属各教育行政事业单位、学校办公设备购置，教育教学专用设备购置，劳务服务及校舍修缮改造等采购，全部采购项目均使用一般公共预算财政拨款实施。2018年度部门政府采购支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，全年授予中小企业合同金额4,242,798.00元，采购次数134次，占政府采购支出总额的100%。其中授予中型企业合同金额630,027.00元，采购次数4次。其中：货物采购支出92,828.00元，采购次数3次；工程采购支出537,199.00元，采购次数1次；授予小微企业合同金额3,612,771.00元，采购次数130次。其中：货物采购支出1,887,351.00元，采购次数120次；工程采购支出1636,100.00元，采购次数4次；服务采购支出89,320.00元,采购次数6次。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一:  

1.项目名称：保山市教育局2018年高考综合改革培训经费（云南省教育发展资金）  

2.项目基本情况  

2018年全市教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，市教育局充分依托云南省教育发展专项资金80,000.00元，开展全市高考综合改革培训工作，提升全市高中教育教学工作质量，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《云南省人民政府关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的意见》（云政发〔2015〕86号）等有关规定，结合财政、教育体制机制改革的实际，整合设立云南省教育发展专项资金，2018预算安排保山市教育局80,000.00元，用于开展全市高考综合改革培训工作，提升全市高中教育教学工作质量，促进地方政府的积极性，带动地方财政加大对教育事业的投入和支持力度。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2019〕107号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年度保山市教育局2018年高考综合改革培训经费共80,000.00元。到位资金80,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年度项目资金实际执行80,000.00元。  

执行情况：补助市教育局全市指导普通高中学校应对高考综合改革培训经费80,000.00元，用于培训费支出80,000.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

项目资金完成率100%，年度内组织开展高考改革市级培训1期共计500人；组织到山东开展高考改革学习培训1期共计43人。各项指标完成效果达标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

项目推动高考改革有关政策学习，探讨交流工作经验，深入学习考察山东省（全国第二批试点省）推进高考综合改革的制度设计和实践经验，选定了6所学校开展试点探索，绩效自评结果基本达到预期指标，资金到位率100%，各项指标完成效果较好。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目二:  

1.项目名称：保山中专学校2017-2018年特聘教师经费（云南省教育发展资金）  

2.项目基本情况  

2018年全市教育工作全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持以提高教育质量为中心，以推进教育体制机制改革为主线，筑牢“稳”的基础，下足“进”的功夫，抓党建促保障，抓改革促发展，抓质量促转型，抓改革促共享，努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育，围绕这一总体要求，保山中专学校充分依托云南省教育发展专项资金1,725,000.00元，开展特聘教师教育教学工作，有效增强学校专业教学实力，提升学校专业教学质量，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

实施目标：根据《中华人民共和国预算法》、《云南省人民政府关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的意见》（云政发〔2015〕86号）等有关规定，结合财政、教育体制机制改革的实际，整合设立云南省教育发展专项资金，2018预算安排保山中专学校1,725,000.00元，开展特聘教师教育教学工作，有效增强学校专业教学实力，提升学校专业教学质量，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2019〕107号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由校领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年度保山市中专学校2017-2018年特聘教师经费共1,725,000.00元。到位资金1,725,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年度项目资金实际执行1,211,579.00元。  

执行情况：发放保山中专学校、隆阳区职业技术学校特聘教师生活补助支出补助1,211,579.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

项目资金完成率70%，年度内完成特聘教师聘用115人。项目绩效指标完成效果达标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

部分特殊专业教师难以按时聘请到位，加之学校新校区仍在建设中，教学实训基地尚未建设完成，导致特聘教师经费补助项目难以按计划完成。下一步学校将加强对特聘教师聘用管理，提前计划，加快推动项目完成。  

6.绩效自评结果  

项目聘用校外专业教师115人，有效拓宽相关专业在校学校职业技能水平提升途径，毕业生就业率达95%以上，绩效自评结果基本达到预期指标，资金到位率100%，各项指标完成效果较好。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目三:  

1.项目名称：保山市教育局2018年市级人才开发培养经费  

2.项目基本情况  

保山市教育局是主管全市教育工作的市人民政府工作部门，为加强各级各类学校人才培养工作，2018年市级安排人才开发培养专项经费60,000.00元，与全市中小学学科带头人、骨干教师及校长培训等经费整合用于组织教职工培训提升。    

3.项目绩效自评工作开展情况  

本着“节约成本，提高效率”的原则，市教育局每年初即组织所属单位编制预算，经过局党组会研究通过，由项目分管科室师训办督促项目实施，并按季度组织项目单位对项目预算执行情况进行跟踪。  

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年市级人才开发培养经费60,000.00元，实际到位60,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金60,000.00元，与中小学学科带头人、骨干教师及校长培训等经费整合开展教职工培训，有效提高了校长、教师教育教学管理水平。       

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

通过项目整合实施，截止2018年9月末，全市共培训全市60名中小学学科带头人，200名骨干教师，组织校长培训班1期，培训校长50人。  

②效益指标完成情况。  

参加培训后，中小学校长们领略了名校的发展内涵、课程改革、校园文化和高效的管理，学到了先进的办学思想、教师专业成长和人才培养的成功经验，提升了保山市初中校长办学治学能力基本达到产出要求。  

③满意度指标完成情况。  

培训课程设置科学、合理，参训校长、教师满意率超过90%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。参与培训的中小学校长、教师对合理、科学的安排培训课程满意。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目四:  

1.项目名称：保山市教育局2018年市级缉毒统筹10%经费  

2.项目基本情况  

保山市教育局是主管全市教育工作的市人民政府工作部门，为加强各级各类学校人才培养工作，2018年市级安排缉毒统筹10%经费20,000.00元，在中小学校推动开展禁毒宣传教育工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况  

本着“节约成本，提高效率”的原则，市教育局每年初即组织所属单位编制预算，经过局党组会研究通过，由项目分管科室师训办督促项目实施，并按季度组织项目单位对项目预算执行情况进行跟踪。  

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年市级缉毒统筹10%经费20,000.00元，实际到位20,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金20,000.00元，用于组织中小学禁毒宣传教育差旅费用支出。       

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

通过项目实施，有效推进全市中小学校禁毒宣传教育工作，以学校辐射周边环境，营造全民禁毒的良好环境。  

②效益指标完成情况。  

通过禁毒防艾宣传，预防和惩治毒品违法犯罪行为，增强禁毒意识，对青少年进行珍惜生命，远离毒品的教育，保护公民身心健康，维护社会秩序。  

③满意度指标完成情况。  

各级各类学校师生、家长满意率超过90%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。对青少年进行禁毒防艾宣传相关工作达到预期效果。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目五:  

1.项目名称：保山市教育局2018年非税收入预留资金  

2.项目基本情况  

保山市教育局是主管全市教育工作的市人民政府工作部门，为加强各级各类学校人才培养工作，2018年预算非税收入90,000.00元，用于局机关更新升级办公设备及办公室维修改造支出。    

3.项目绩效自评工作开展情况  

本着“节约成本，提高效率”的原则，市教育局每年初即组织所属单位编制预算，经过局党组会研究通过，由项目分管科室师训办督促项目实施，并按季度组织项目单位对项目预算执行情况进行跟踪。  

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年非税收入预留资金90,000.00元，实际到位90,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金90,000.00元，用于进行局机关部分办公设备更新升级及办公室维修改造。       

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

通过项目实施，对局机关办公楼进行了零星维修，改善了机关办公环境，更新办公计算机4台、打印机2台，对在用办公软件进行了升级服务，提升了办公现代化水平，有效推进行政机关办公质量。  

②效益指标完成情况。  

项目实施后，改善了办公环境，工作积极性得到了提高，教育工作管理质量得到提升，为教育事业发展起到了推动作用  

③满意度指标完成情况。  

行政机关员工满意率超过90%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。改善了办公环境，员工工作积极性得到了提高，为教育事业发展起到了推动作用。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目六:  

1.项目名称：保山市教育局2018年春节慰问经费  

2.项目基本情况  

保山市教育局是主管全市教育工作的市人民政府工作部门，为加强各级各类学校人才培养工作，2018年春节慰问经费21,000.00元，用于对边远山区学校、离退休职工及困难教职工开展春节慰问支出。    

3.项目绩效自评工作开展情况  

本着“节约成本，提高效率”的原则，市教育局每年初即组织所属单位编制预算，经过局党组会研究通过，由项目分管科室师训办督促项目实施，并按季度组织项目单位对项目预算执行情况进行跟踪。  

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年春节慰问经费21,000.00元，实际到位21,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金21,000.00元，用于对边远山区学校、离退休职工及困难教职工开展春节慰问。       

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年2月7日春节前共组织慰问4所边远山区学校、10名退休教职工及困难教师代表。  

②效益指标完成情况。  

项目实施后，进一步弘扬中华民族的优良传统，充分体现市委、市政府对教育事业的高度重视和对广大教育工作者的亲切关怀，形成尊师重教的氛围，肯定教师为教育事业所做的贡献。  

③满意度指标完成情况。  

慰问对象满意率超过90%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。慰问的4所学校，10名退休、困难教师代表对春节慰问满意。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目七:  

1.项目名称：保山市教育局2018年度人力资源和社会保障  

专项资金  

2.项目基本情况  

保山市教育局是主管全市教育工作的市人民政府工作部门，为加强各级各类学校人才培养工作，2018年为缓解就业压力，扎实推进创业就业工作，配合人社部门开展大学生就业贷免扶补工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况  

本着“节约成本，提高效率”的原则，市教育局每年初即组织所属单位编制预算，经过局党组会研究通过，由项目分管科室师训办督促项目实施，并按季度组织项目单位对项目预算执行情况进行跟踪。  

通过运行使用一段时间以及项目受益对象调查反馈，查验项目实施情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年度安排人力资源和社会保障专项资金1,500.00元，实际到位1,500.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金1,500.00元，用于配合人社部门开展大学生就业贷免扶补工作支出。       

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

配合人社部门开展贷免扶补工作，完成了15人的贷免扶补任务指标。  

②效益指标完成情况。  

项目实施后，解就业压力，扎实推进创业就业工作，促进非公经济发展，改善创业环境，为保增长、保民生、保稳定作贡献，充分发挥财政资金的作用。  

③满意度指标完成情况。  

受益对象满意率超过90%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。促进贷免扶补工作所需办公经费，完成15人的贷免扶补任务指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目八:  

1.项目名称：保山中专学校2018年高技能人才经费  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，2018年高技能人才经费主要针对珠宝加工、服装缝纫等专业实训室文化提升，完成对专业实训室门牌号、实训室名称、操作规程等标识展板和标识标牌等建设。    

3.项目绩效自评工作开展情况  

通过征求各专业系部需求，结合学校实际情况提出采购方案，由系部、信息处、创业创新相关人员，报批教育局、财政局审批进行招标采购设备与建设，做到责任分工，责任到人。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年高技能人才经费294,100.00元，实际到位294,100.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

因珠宝加工、服装缝纫专业学生人数较少，2018年实际使用项目资金16,752.00元，完成了专业实训室门牌号、实训室名称、操作规程等标识展板和标识标牌建设，有效促进相关专业实训作品成品工件数量提升。       

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

通过项目实施，促进在读珠宝加工、服装缝纫专业学生加强专业技能学习，年度完成成品工件30件，完成率50%，达到产出效益要求。  

②效益指标完成情况。  

珠宝加工、服装缝纫专业学生年度完成成品工件30件，成品完成销售30件，成品销售率100%，基本达到产出要求。  

③满意度指标完成情况。  

珠宝加工、服装缝纫专业学生年度专业学习满意率达70%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

珠宝加工、服装缝纫实训基地建设，已经大量投入使用，但是成果不明显。项目绩效目标未完成的原因主要是这两个专业的学生人数太少，难以推广实施。  

为保证质量，学校抽派人员专门负责项目落实，加大项目督促实施进度。                                                          

6.绩效自评结果  

项目实施后，为学生的技能训练提供平台，助力学生提高技能水平，为学校的发展奠定基础。绩效自评结果基本达到预期指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校网站公开，评价结果将作为学校系部、信息处、创业创新空间年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

（2）绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

学校将加快推进项目实施，争取2019年内完成该项目。  

项目九:  

1.项目名称：保山中专学校2017年市级人助金结余资金  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，2017年市级人助金结余资金主要用于维修改造学生食堂，完成食堂天然气管道、灶具安装。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

通过征求各专业系部需求，结合学校实际情况提出采购方案，由系部、信息处、创业创新相关人员，报批教育局、财政局审批进行招标采购设备与建设，做到责任分工，责任到人。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2017年市级人助金结余资金572,650.00元，实际到位572,650.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金572,650.00元，完成了学生食堂天然气管道及灶具安装，有效改善全校学生食堂供餐条件。       

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目实施后，共完成投资572,650.00元，安装学生食堂天然气管道1,005米，安装天然气灶具6套，达到产出效益要求。  

②效益指标完成情况。  

学生食堂天然气改造完成后，增加应急供餐学生人数6,000人。  

③满意度指标完成情况。  

在校学生就餐满意率达95%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

项目实施后，为学生在校就餐提供了便利，为学校对外开展职业技能培训筑牢了坚实的后勤保障基础。绩效自评结果基本达到预期指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校网站公开，评价结果将作为学校工程办、计划财务处年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

（2）绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十:  

1.项目名称：保山中专学校2017-2018年现代职业教育质量提升计划专项资金  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，2017-2018年现代职业教育质量提升计划专项资金主要用于学校教学实训场地建设，包括汽修、茶艺及创业创新等实训基地建设。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

通过征求各专业系部需求，结合学校实际情况提出采购方案，由系部、信息处、创业创新相关人员，报批教育局、财政局审批进行招标采购设备与建设，做到责任分工，责任到人。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2017-2018年现代职业教育质量提升计划专项资金9,130,000.00元，实际到位9,130,000.00元，其中中央资金6,000,000.00元，省级资金3,130,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金7,130,000.00元，完成学校教学实训综合楼电力、隔断安装778,000.00元，汽修实训基地实训设备购置4,000,000.00元，汽修训练场地设施建设2,352,000.00元。有效提升了学校实训教学水平，促进了学校现代职业教育发展。       

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目实施后，共完成投资7,130,000.00元，实训设备设施建设完成率79%（因学校新校区还在建设中，实训基地电路安装改造项目2,000,000.00元延后实施），基本达到产出效益要求。  

②效益指标完成情况。  

学校汽修、茶艺实训基地建设改造后，实训实验开出率达到24%，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

在校学生就餐满意率达85%以上，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

实训基地电路改造安装项目2,000,000.00元主要是解决学生在校用餐备用电源和计算机房电源供应，因学校食堂和教学楼还在继续建设中，电路改造安装无法施工，需延后实施。  

学校抽派人员专门负责项目落实，加大项目督促实施进度。  

6.绩效自评结果  

项目实施后，改善了学校的办学条件，特别是学生技能训练场所、设施设备等。为学生的技能训练提供平台，助力学生技能水平提升，为学校的发展奠定基础。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校网站公开，评价结果将作为学校工程办、实验中心年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

（2）绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十一:  

1.项目名称：保山中专学校2018年其他基本支出预留资金（赴缅甸培训工作经费）  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，在市委、市政府的正确领导下，以积极融入国家“一带一路”倡议、直接服务保山“一线两园”建设为出发点，主动汇报、主动争取、主动作为，提出了“走向南亚开展职业培训、服务保山对外开放战略”的工作思路，得到了市直涉外部门、相关园区管委会的大力帮助支持。2018年在保山市外事办、市教育局的大力支持下，与密支那育成学校达成合作，开设了第一期职业技能培训班，由保山中专学校负责派遣专业教师赴缅甸开展职业技能培训工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

通过征求各专业系部需求，结合学校实际情况提出采购方案，由系部、信息处、创业创新相关人员，报批教育局、财政局审批进行招标采购设备与建设，做到责任分工，责任到人。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年赴缅甸培训工作经费244,948.47元，实际到位244,948.47元，项目资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年赴缅甸培训工作经费支出244,948.47元，发生出国（境）费用44,032.60元，购置培训专用材料200,915.87元，完成了第一期职业技能培训班培训，促进了学校迈向国际化的现代职业教育发展。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年第一期培训班共完成职业技能学员培训60人，达到预计目标。  

②效益指标完成情况。  

2018年第一期培训班共完成职业技能学员培训60人，培训合格率100%，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

参加培训学员满意率达95%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

2018年在市委、市政府的正确领导下，以积极融入国家“一带一路”倡议、直接服务保山“一线两园”建设为出发点，主动汇报、主动争取、主动作为，提出了“走向南亚开展职业培训、服务保山对外开放战略”的工作思路，得到了市直涉外部门、相关园区管委会的大力帮助支持，与密支那育成学校达成合作，并正式开设了第一期技能培训班，此次开展的技能培训，受到当地民众的普遍欢迎，得到中国驻曼德勒总领事馆副总领事李立蓓女士的高度认可和评价。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校网站公开，评价结果将作为学校工程办、实验中心年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

（2）绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十二:  

1.项目名称：保山中专学校2018年怒江、迪庆中职农村            学生生活费全覆盖补助经费  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，对在校的怒江、迪庆农村学生，全部按生均2,500.00元/生·年标准给予生活费补助。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据在校生学籍情况，对来自怒江州、迪庆州籍学生一一排查，确保不漏报不错报，做到责任分工，责任到人。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年怒江、迪庆中职农村学生生活费全覆盖补助资金25,000.00元，实际到位省级资金25,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金25,000.00元，全部用于对在校就读的怒江、迪庆中职农村学生发放生活补助，有效缓解了受益学生家庭经济困难，确保了怒江、迪庆中职农村学生接受完整职业教育。       

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年学校共发放学生生活补助25,000.00元，受益学生10人，人均补助生活费2,500.00元，完成预计目标。  

②效益指标完成情况。  

2018年在校怒江、迪庆中职农村学生共10人，生活补助覆盖率100%，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

在校怒江、迪庆中职农村学生满意率达100%以上，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

虽然我校涉及云南省对怒江州、迪庆州在读学生农村学生生活补助全覆盖人数较少，但此项政策的宣传及知晓程度有待提升，继续加强宣传力度，扩大惠民政策覆盖率，产生更好的社会效应。。  

6.绩效自评结果  

根据云南省对怒江州、迪庆州在读学生农村学生生活补助全覆盖，收效甚好，执行效果较好。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校网站公开，评价结果将作为学校教务处、财务处年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

（2）绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十三:  

1.项目名称：保山中专学校2018年教育现代化推进工程中央基建投资资金  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，为发展现代职业教育需要，继迁入东城新校区办学后，目前仍在继续扩大办学规模，加快学校办学条件改善力度，2018年获得中央财政支持教育现代化推进工程，实施学校教学楼及学生食堂建设工程。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

项目由学校工程办牵头进行公开招投标、合同签订、施工监理，由保山市质检中心质量检验及验收。做到责任分工，责任到人。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年教育现代化推进工程中央基建投资资金20,000,000.00元，实际到位中央资金20,000,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金20,000,000.00元，全部用于中央基建投资教学楼及学生食堂项目建设。       

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年共完成中央基建投资20,000,000.00元，实施学校教学楼及学生食堂建筑面积10,000平方米，完成预计目标。  

②效益指标完成情况。  

2018年教学楼及学生食堂建设项目实施后，增加学校教学及学生生活设施建筑面积10,000平方米，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

在校学生满意率达95%以上，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

工程项目实施中要严格执行基本建设程序，在施工图设计中多进行讨论、论证、征求意见建议，特别是要考虑今后的使用功能及维护维修的成本。  

6.绩效自评结果  

项目组织机构健全，主体责任明确，实施工程管理和验收符合规定，在项目实施过程中注重成本控制，工程按图施工，工程变更严格执行论证及审批手续，收效甚好，执行效果较好。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校网站公开，评价结果将作为学校工程办、财务处年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

（2）绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十四:  

1.项目名称：保山中专学校“三区”人才支持计划科技人员专项资金  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，为加强职业技能培训推广，学校加强宣传教育，提高边边远山区企业、合作社、村民科技知识，充分运用实地培训，对受援单位及村民进行技术指导，培养乡村种植技术能人。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

中央下拨的经费将由省财政厅按科技部批复的人员和经费数下达到各州（市）财政局及有关省属高等院校、科研院所等单位。各科技管理部门、有关高等院校、科研院所应及时会同同级财政部门及时将经费下达到派员单位。做到责任分工，责任到人。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年“三区”人才支持计划科技人员专项资金100,000.00元，实际到位中央资金100,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金100,000.00元，全部用于宣传推广，选派科技人员对受援单位及村民进行技术指导，培养乡村种植技术能人。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年共完成资金投入100,000.00元，派出科技人员5人，对受援单位及村民进行技术指导，完成预计目标。  

②效益指标完成情况。  

2018年通过选派科技人员对受援单位及村民进行技术指导，培养乡村种植技术能人工作后，有效带动受援单位效益及周边农民收入提高，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意率达98%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

一是加强科技人员选派，把好质量关。二是加强督促检查，确保取得实效。三是加强扶持力度，培养出更多的本土科技人才和农村科技创业人才。  

6.绩效自评结果  

2018年圆满完成了目标任务，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校网站公开，评价结果将作为学校年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

运用实地培训，对受援单位及村民进行技术指导，培养乡村种植技术能人。宣传教育，达到提高边边远山区企业、合作社、村民科技知识。一是加强项目管理，二是建立健全管理制度，三是提高项目资金使用效率，四是加强监督检查，确保政策执行到位，取得实效。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十五:  

1.项目名称：保山中专学校2018年云岭首席技师补助资金（青年技能人才培养工程）  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，为提升优势专业教育水平，学校对“向大师工作室”实施提升改造，完善设备设施配备。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

实训室提出购置方案，写清楚实现功能，采购需求，设备名称，品牌、参数、数量、预算单价等，实验中心审核，通过上报学校主管领导审批签字，由实验中心专业教研室双方参与建设，试用运行一段时间后，验收合格，财务付款。由部门监管，专人管理。做到责任分工，责任到人。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年云岭首席技师补助资金100,000.00元，实际到位省级资金100,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金100,000.00元，全部用于“向大师工作室”设备购置等支出。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年共完成资金投入100,000.00元，其中专用设备购置87,800.00元，劳务费9,840.00元，其他商品和服务支出2,360.00元，完成预计目标。  

②效益指标完成情况。  

2018年通过对“向大师工作室”提升改造，完善设备设施配备后，优势技能培训实训水平提到大幅提升，技能性人才输出率达99%，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

技能培训学生满意率达98%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

一是继续加强项目管理，二是建立健全管理制度，三是提高项目资金使用效率，四是加强监督检查，确保政策执行到位，取得实效。  

6.绩效自评结果  

2018年圆满完成了目标任务，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校网站公开，评价结果将作为学校实验中心年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

（2）绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十六:  

1.项目名称：保山中专学校省级青年技能人才培养工程  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，为提升青年职业技能人才培养水平，根据《云南省青年技能人才朋友工程补助资金申报表》及省财政厅、省人力资源和社会保障厅下拨资金，将资金用于符合资助条件学生的第四年学费使用。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

加强班级、系部及学籍管理的监督管理力度，确保受助学生真实、准确。做到责任分工，责任到人。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年省级青年技能人才培养工程补助资金838,000.00元，实际到位省级资金838,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金838,000.00元，主要减免符合条件的青年学生在校第四年学费，补助学校日常运转经费。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年投入资金838,000.00元，按照2,000.00元/生·学年的标准，共补助符合云南省青年技能人才培养工程学生419人，完成预计目标。  

②效益指标完成情况。  

通过项目实施，符合云南省青年技能人才培养工程的在校学生第4年学费实现了100%全覆盖资助，达到预计目标。  

③满意度指标完成情况。  

受益学生及家长满意率达100%，达到预计目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

学生离校顶岗实习时提前做好充分准备，以便于申请，同时加大宣传力度，让资金发挥更好的社会效益。  

6.绩效自评结果  

项目决策合理，管理到位，完成及时，社会效果良好。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在学校网站公开，评价结果将作为学校计财处、教务处、招就办年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）建立了工作领导小组，层层管理，各司其职，统一部署安排。  

（2）严格监督，保证资金专款专用。  

（3）建立工作评审公示制度，国家学生资助有关的政策和信息全部在专栏内进行了公开、公示，广泛的接受社会监督。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十七:  

1.项目名称：保山中专学校2018年中央财政城镇保障性安居工程专项资金  

2.项目基本情况  

保山中专学校开展中专、技工及职高类职业教育，为提升学校职业教育育人水平，2018年继续加强新校区校园建设，实施中央财政城镇保障性安居工程公租房配套绿化设施建设。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

项目由工程办牵头进行公开招投标、合同签订、施工监理、工程办现场验收签证。  

通过运行使用一段时间以及学生调查反馈，查验项目建设情况、使用情况效果等，对项目的产出、效益、满意度的完成情况进行客观的评价，撰写自评报告反映资金使用效果。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年城镇保障性安居工程专项资金1,000,000.00元，实际到位中央资金1,000,000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年实际使用项目资金1,000,000.00元，全部用于实施中央财政城镇保障性安居工程公租房配套绿化设施建设。  

③项目资金管理情况。  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2018年共完成资金投入1,000,000.00元，完成公租房区域绿化面积4,218平方米，完成预计目标。