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保山市体育局（部门）2018年度部门决算  

   第一部分  保山市体育局概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目绩效自评报告  

   （二）部门整体支出绩效自评报告  

   五、其他重要事项情况说明  

   六、相关口径说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  保山市体育局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市体育局贯彻落实党和国家的体育方针、政策，宣传和贯彻执行体育法规，研究拟定全市体育工作的法规制度和政策。研究制定全市体育发展计划，指导检查市辖县区的体育工作；编制全市体育事业的年度计划及中长期发展规划和体育基础设施的建设规划，并负责组织实施。实施《全民健身计划纲要》，指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准。统筹规划全市竞技体育发展，管理全市性体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作；组织参加全省性综合运动会和单项比赛。管理全市体育外事工作。开展与市外以及更高层次的体育交流与合作。指导我市体育总会的工作，负责全市性的体育社团(协会)的资格审查及有关管理工作；组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。研究拟定全市体育产业政策，发展全市体育产业。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年，保山市体育局的重点工作是：继续加强全民健身工作，努力为群众提供良好的健身环境，提供体育公共服务；继续摸索体育产业发展新路子，做强做大我市体育产业；不断提高我市竞技体育水平，争取培养选拔一批高水平运动人才。组织参加好各项目年度比赛和举重、射击、拳击的省运会预赛工作。力争将二月份的比赛作为省第十五届运动会的前哨战打好打精，并积极掌握对手的情况，通过总结找出突破的办法，在以后的训练中进行针对性的训练。组织抓好第十六届运动会运动员苗子的选拔工作，力争早发现、早训练，争取早成才。认真抓好“一州（市）一精品”功能训练房的建设和训练器材的配备工作，将功能训练房打造成我校科学训练的利器。认真抓好“一州（市）一精”参赛工作以及国家田径单项奥林匹克中长跑、竞走训练基地的建设工作和参训工作，力争向上级训练单位输送更多的后备人才苗子。组织好各项目参加云南省第十五届运动会，争取取得良好佳绩。加强教练员的业务学习，积极参加省级培训和国家级培训，力争培养一批有理想、有道德、有水平的体育专业人才。认真抓好国家足球基金会足球精英计划工作落实，做好选材、教学、训练、参赛及运动员教练员培训工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市体育局部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市体育局  

2.保山市青少年业余体育学校  

3.保山市老年体育协会  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

2018年末实有人员编制41人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员3人）。  

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年度收入合计25,107,807.57元。其中：财政拨款收入21,585,834.62元，占总收入的85.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,521,972.95元，占总收入的14.03%。与上年对比增加9,385,812.32元，增长59.7%，主要原因分析：  

1. 财政拨款收入增加7,116,355.37元，其中：综合考核奖金增加10,050.00元，行政运行费用增加272,117.66元，体育场馆改造费用增加303,700.00元，群众体育经费增加484,540.00元，其他体育经费增加2,504,981.00元，离退休费增加31,400.00元，基本养老保险增加171,144.49元，住房补贴增加11,770.00元，体彩公益金增加3,326,799.32元；  

2. 其他收入增加2,269,456.95元，主要原因是拨入省运会备战款140,000.00元，中华足球基金拨入18年收入1530,000.00元，2013-2017年俱乐部结余划入670,000.00元。  

二、支出决算情况说明  

2018年度支出合计23,793,145.38元。其中：基本支出9,830,501.66元，占总支出的41.32%；项目支出13,962,643.72元，占总支出的58.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加8,271,967.25元，增长53.29%，主要原因一是工资福利支出增加1,412,489.85元，其中：基本工资增加218,717.00元，津贴补贴增加303,824.00元，奖金增加152,728.00元，绩效工资增加548,200.00元，养老保险增加171,144.49元；二是行政运行办公费用增加203,878.30元，主要是水电费增加27,887.8元，邮电费增加25,256.46元，会议费增加30,236.22元，专用材料费增加29,416.00元，委托业务费增加36,980.00元，工会经费增加19,826.70元，维修（护）费增加41,322.95元；三是体育场提升改造增加303,700.00元；四是省运会奖励金增加2,139,800.00元；五是体彩公益金增加3,326,799.32元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障保山市体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,830,501.66元。与上年对比增加2831302.03元，增长40.45%，主要原因一是工资福利支出增加1412489.85元，其中：基本工资增加218,717.00元，津贴补贴增加303,824.00元，奖金增加152,728.00元，绩效工资增加548,200.00元，养老保险增加171,144.49元；二是行政运行办公费用增加203878.30元，主要是水电费增加27,887.8元，邮电费增加25,256.46元，会议费增加30,236.22元，专用材料费增加29,416.00元，委托业务费增加36,980.00元，工会经费增加19,826.70元，维修（护）费增加41,322.95元；三是开展群众体育活动支出增加950,758.82元；四是开展竞技体育活动支出增加298,153.06元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.98%，人均28931.36元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障保山市体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,962,643.72元。与上年对比增加5,440,665.22元，增长63.84%，主要原因一是体育场馆改造维修增303,700.00元；二是省运会奖励金增加2,139,800.00元；三是体彩公益金增加3,326,799.32元。  

市体育局（本级）项目：用于体育场改造维修项目303,700.00元；全民健身工作经费项目100,000.00元；体彩公益金市级分成群众体育项目748,167.12元；体彩公益金市级分成竞技体育项目1480,000.00元；云南省第15届省运会奖励项目102,000.00元；国民体质监测调查项目15,000.00元；省对下体彩公益金转移支付项目829,821.00元；结转2017年体彩公益金市级分成项目1,820,833.24元；结转2016年体彩公益金市级分成项目341,000.00元。  

市少体校项目：2018年市级体彩公益金项目3,750,000.00元，2018年省级体彩公益金项目公益金项目1,864,322.36元，办学补助经费项目150,000.00元，省运会奖励经费项目2,037,800.00元。  

市老体协：老年人体育活动补助经费项目420,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,736,690.90元,占本年支出合计的45.13%。与上年对比增加3,789,556.05元，增长54.55%，主要原因一是工资福利支出增加1412489.85元，其中：基本工资增加218,717.00元，津贴补贴增加303,824.00元，奖金增加152,728.00元，绩效工资增加548,200.00元，养老保险增加171,144.49元；二是行政运行办公费用增加203878.30元，主要是水电费增加27,887.8元，邮电费增加25,256.46元，会议费增加30,236.22元，专用材料费增加29,416.00元，委托业务费增加36,980.00元，工会经费增加19,826.70元，维修（护）费增加41,322.95元；三是体育场馆改造维修增303,700.00元；四是省运会奖励金增加2,139,800.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出146,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。全部用于年终综合考核奖金；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出9,721,900.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.55%。主要用于：行政运行费用1,971,425.66元，体育场馆维修改造303,700.00元，群众体育3,613,167.00元，其他体育3,833,608.00元。  

8.社会保障和就业（类）支出856,170.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于：离休费129,888.00元，养老保险726,282.24元。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。、  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出11,770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。用于发放住房补贴；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155,000.00元，支出决算为38,378.55元，完成预算的24.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,007.55元，完成预算的54.31%；公务接待费支出决算为19,371.00元，完成预算的27.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是未安排出国（境），50,000.00元经费未使用；二是压缩公务接待，接待费用支出减少；三是公务用车运行费用降低。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少113,754.80元，下降74.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少93,300.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,892.80元，下降17.00%；公务接待费支出决算减少16,562.00元，下降46.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2018年未安排出国，较2017年出国（境）经费减少；二是压缩公务接待，接待费用支出减少；三是公务用车运行费用降低。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,007.55元，占49.53%；公务接待费支出19,371.00元，占50.47%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,007.55元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出19,007.55元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于群众体育、竞技体育、体育产业发展等相关活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出19,371.00元。其中：  

国内接待费支出19,371.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待307人次（其中：外事接待0人次）。主要用于群众体育、竞技体育和体育产业发展等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市体育局部门2018年机关运行经费支出890,669.66元，与上年对比增加21,069.66元,主要原因：差旅费增7,954.00元，工会经费增11,914.22元，福利费增422.00元。部门机关运行经费主要用于：  

1. 办公费96,421.97元；  

2. 水费8,903.40元；  

3. 电费9,745.46元；  

4. 邮电费16,009.63元；  

5. 差旅费38,157.00元；  

6. 维修维护费212,252.00元；  

7. 租赁费5,332.00元；  

8. 会议费37,808.22元；  

9. 培训费6,845.00元；  

10. 公务接待费12,198.00元；  

11. 专用材料费9,620.00元；  

12. 劳务费178,725.49元；  

13. 委托业务费36,980.00元；  

14. 工会经费43,006.80元；  

15. 福利费542.00元；  

16. 公务用车运行维护费19,007.55元；  

17. 其他交通费144,054.45元；  

18. 税金及附加费用15.59元；  

19. 其他商品服务支出14,200.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，保山市体育局部门资产总额67,850,804.57元，其中，流动资产10,917,931.57元，固定资产56,049,173.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程883,700.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,542,544.05元，其中;流动资产增加1,298,407.42元，固定资产增加1,360,436.63元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加883,700.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额8,744,709.00元,其中：政府采购货物支出1,930,475.00元;政府采购工程支出6,789,254.00元;政府采购服务支出24,980.00元;授予中小企业合同金额8,744,709.00，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

市体育局（本级）项目：  

项目一：  

1.项目名称：体育场维修改造项目  

2.项目基本情况：对市体育场田径场、足球场进行提升改造，主要建设内容为铺设标准塑胶跑道、铺设足球场草坪以及球门球网、跳远沙坑等。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市体育局按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况。根据《保山市财政局关于下达体育场改造维修经费的通知》（保财教〔2018〕252号），下达资金303,700.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。项目资金303,700.00元全部用于体育场维修改造，全部执行完毕。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：铺设标准塑胶跑道400米，建设标准足球场1个，跳远、跳高、铅球等场地建设；  

质量指标：质量合格率100%。  

②效益指标完成情况。  

社会效益指标：体育场年免费开放时间1000小时以上；  

可持续影响指标：社会影响率90%，少体校使用体育场运动员身体素质达标  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：运动员满意度100%，锻炼群众满意度100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

绩效目标全部完成。  

6.绩效自评结果  

达到预期指标。完成了体育场维修改造，塑胶跑道铺设、标准足球场建设等项目建设全部按质、按量、按时完成。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称：全民建设工作经费项目  

2.项目基本情况：推进保山市全民健身，组织开展健身气功、围棋等全面建设活动；组织开展各种全民健身活动的裁判员、教练员培训。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市体育局按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况。根据保财教〔2018〕2号文件，下达全民建设工作经费100,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。项目资金100,000.00元用于组织开展全民建设活动和相关培训，全部执行完毕。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：举办1次建设气功比赛活动，参加人数300人，裁判员、教练员培训85人次；  

②效益指标完成情况。  

社会效益指标：群众对全民建设活动满意度80%；  

可持续影响指标：社会影响率95%。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：参赛运动员满意度100%，参加培训人员满意度100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

绩效目标全部完成。  

6.绩效自评结果  

达到预期指标。顺利举办了全民健身活动和裁判员、教练员培训。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三：  

1.项目名称：参加云南省第十五届运动会奖励资金项目  

2.项目基本情况：对参加云南省第十五届运动会取得前八名的运动员和取得前三名的教练员进行奖励。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市体育局按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况。根据保财预〔2018〕298号文件，下达奖励资金102,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。项目资金102,000.00元用于奖励获奖运动员和教练员，全部执行完毕。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

时效指标：2018年全部完成奖励资金发放。  

②效益指标完成情况。  

社会影响率100%，完成100%。  

③满意度指标完成情况。  

运动员满意率100%，教练员满意率100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

绩效目标全部完成。  

6.绩效自评结果  

达到预期指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目四：  

1.项目名称：国民体质监测及体育活动状况调查项目  

2.项目基本情况：对4县1区进行国民体质监测及体育活动状况调查，本次国民体质监测完成成年男女1800人和老年人200人，对全民国民体质状况抽样调查及科学健身起到指导作用。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市体育局按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况。根据保财预〔2018〕72号文件，下达全民建设工作经费15,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。项目资金15,000.00元用于监测调查，全部执行完毕。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：参加测试和调查人数≥900人，完成调查900人，完成率100%。  

②效益指标完成情况。  

社会效益指标：对全民健身事业发展的影响力，中长期，对全民国民体质状况抽样调查及科学健身起到指导作用。  

③满意度指标完成情况。  

满意度指标：成果应用单位满意度达到90%以上。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

绩效目标全部完成。  

6.绩效自评结果  

达到预期指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目五：  

1.项目名称：省对下体彩公益金转移支付项目  

2.项目基本情况：推进保山市体育事业发展，组织开展太极拳、健身气功活动，围棋赛事和推广活动，青少年竞赛管理平台运动员注册，举办中国·保山“东骏药业杯”第五届世界围棋名人争霸赛，对市体育场进行维修。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市体育局按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况。根据保财教〔2018〕75号文件，下达项目资金1,110,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。2018年完成资金支出829,821.00元，资金使用率74.76%。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：资助青少年体育竞赛管理平台；资助全民健身活动6个，参加锻炼人次4500人，体育场提升改造，资助围棋比赛1个；  

质量指标：体育场馆建设合格率100%。   

②效益指标完成情况。  

社会效益指标：对全民健身事业发展的影响力中长期  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：项目服务对象满意度90%，参加锻炼人员满意度92%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

绩效目标全部完成。  

6.绩效自评结果  

达到预期指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目六：  

1.项目名称：2018年体彩公益金市级分成群众体育项目  

2.项目基本情况：推进保山市体育群众事业发展，组织开展篮球、工间操、武术比赛及广场舞、健身气功、户外运动、民族体育等全面健身活动赛事补助，购置全民健身体育用品，棋牌赛事补助和推广，全民健身路径购置，太极拳、健身气功推广等。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市体育局按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况。根据保财综〔2018〕30号文件，下达项目资金1,480,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。2018年完成资金支出748,167.12元，资金使用率50.55%。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：资助全民健身活动5个，补助棋牌赛事活动3个，购置全民健身路径8条，组织太极拳、健身气功专家讲座1次，开展健身气功活动2次，组织太极拳、健身气功骨干培训2次，全民健身体育用品购置1批。  

质量指标：健身路径质量合格率100%，健身体育用品合格率100%。  

②效益指标完成情况。  

社会效益指标：对全民健身事业发展的影响力中长期。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：参加锻炼人员满意度92%，资助单位、协会满意度100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

全民健身活动和棋牌赛事推广活动未按年初计划完成，资金有结余，主要原因是：一是部分全民健身活动和棋牌赛事推广活动因场地、人员安排等原因未能如期举办；二是科学合理安排活动的资金使用，节约了活动资金，产生了资金结余。  

下一步将按照活动计划，及时组织开展各项全民健身活动和棋牌赛事活动，严格资金管理，发挥项目资金效益。  

6.绩效自评结果  

基本达到预期指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目七：  

1.项目名称：2018年体彩公益金市级分成竞技体育项目  

2.项目基本情况：推进保山市体育竞技体育事业发展，维修改造市体育场，组织少体校校长、教练员联席会和管理干部培训，举办保山市中学生田径运动会、小学生足球联赛，组织参加第15届省运会。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市体育局按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况。根据保财综〔2018〕30号文件，下达项目资金1,610,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。2018年完成资金支出1,480,000.00元，资金使用率91.93%。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：体育场提升改造，全市中学生田径运动会参赛人数340人，小学生足球联赛场次66场，15届省运会参加人数310人。  

质量指标：体育场改造工程合格率100%。  

②效益指标完成情况。  

社会效益指标：对竞技体育事业发展的影响力中长期  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：项目服务对象满意度指标90%，参加锻炼人员满意度92%，参赛运动员、教练员满意度100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

少体校校长、教练员联席会和管理干部培训未举行，资金有结余，主要原因是：一是工作安排原因，少体校校长、教练员联席会和管理干部培训未举行；二是科学合理安排活动的资金使用，节约了小学生足球联赛活动资金，产生了资金结余。  

下一步将按照活动计划，合理安排联席会和培训，严格资金管理，发挥项目资金效益。  

6.绩效自评结果  

基本达到预期指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目八：  

1.项目名称：结转2016年体彩公益金市级分成剩余资金项目  

2.项目基本情况：推进保山市体育事业发展，组织开展全面健身活动，市体育场提升改造。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市体育局按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况。根据保财预〔2018〕2号文件，下达项目资金341,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。2018年完成资金支出341,000.00元，资金使用率100%。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：资助全民健身活动3个，体育场提升改造。  

质量指标：体育场提升改造工程合格率100%。  

②效益指标完成情况。  

社会效益指标：对全民健身事业发展的影响力中长期  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：项目服务对象满意度指标90%，参加锻炼人员满意度92%，资助单位、协会满意度100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

绩效目标已完成。  

6.绩效自评结果  

基本达到预期指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目九：  

1.项目名称：结转2017年体彩公益金剩余资金项目  

2.项目基本情况：推进保山市体育事业发展，组织开展全面健身活动和举办各项体育赛事。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市体育局按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况：  

①项目资金到位情况。根据保财预〔2018〕2号文件，下达项目资金1,820,833.24元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。2018年完成资金支出1,820,833.24元，资金使用率100%。  

③项目资金管理情况。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

数量指标：资助全民健身活动15个，资助各项体育赛事10次，参加全民健身活动人次4000人次，参加各项赛事人次680人次。  

②效益指标完成情况。  

社会效益指标：对全民健身事业发展的影响力中长期  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：服务对象满意度90%，参加活动人员满意度92%，资助单位、协会满意度100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。  

绩效目标已完成。  

6.绩效自评结果  

基本达到预期指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无。  

市少体校项目：  

项目一：  

1.项目名称  

保山市级体彩公益金项目  

2.项目基本情况  

保山市少体校是市体育局下属财政全额拨款的事业单位，2018年体彩公益金的主要对以下几方面事项提供经济保障：  

代表保山市参加全国和全省各类体育竞赛；向上级训练单位输送优秀体育后备人才；向各大中专院校培养体育专业人才及向社会各界培养体育骨干。进一步推动我市竞技体育的发展，为全面推进小康社会做出贡献。参加2018年1-2月年度比赛、省运会预赛。参加2018年7-8月云南省第十五届运动会竞赛。   

保障市少体校运动员生活，2018年体校在训运动员270多名，对运动员提供科学、优质伙食，提供训练服装保障。  

保障体校运动员文化教育、教学保障，确保运动员文化学习顺利入学就读，确保运动员通过学习参加全省运动会赛前文化考试中达到及格及以上标准，确保初中、小学运动员有专人辅导文化学习，以良好的成绩完成各年级各年度学业。  

保障体校运动员训练，保山市少体校现有运动项目10个大项（篮球、排球、足球、田径、射击、举重、体操、拳击、游泳、射箭）；在训运动员270多人，在训练过程中需要专业教练授课、外出集训、交流比赛、训练材料、运动保险等保障。  

保障教练员基层选拔优秀的体育苗子招生经费，教练员培训、学习等经费。  

高水平项目配套经费，全国竞走、中长路高水平后备人才基地，一州市一精品配套经费。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市少体校按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年市级体彩公益金3750,000.00元，实际到位3750,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年市级体彩公益金支付3750,000.00元，其中：商品和服务支出2,394,200.00元（其中：专用材料费339,600.00元，外出参赛费750,300.00元，维修费485,800.00元，外出参赛训练差旅费177,500.00元，培训费11,000.00元，劳务费用629,900.00元），占总支出的63.85%；个人家庭补助支出1,027,500.00元（其中：学生生活补助伙食费等1,025,900.00元，医疗费1,600.00元），占总支出的27.4%。资本性支出323,600.00元，占总支出的8.6%.  

③项目资金管理情况。   

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

数量指标：5-6人进省运会排名入前16名，重点运动员人数82人，重点运动队（中长跑竞走举重投掷短跨）5项，培养输送运动员到省队20人全国竞走高水平后备人才集训、比赛5次，省运会金牌18.5枚  

②效益指标完成情况。  

社会效益指标：优秀体育后备人才达标率90%；  

可持续影响指标：运动员身体指标身高、体重、血色素达标  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：运动满意度95%，省级运动队满意度100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标中未完成原因：  

1、保山市体育场馆基础设置较差，训练条件艰苦，具备良好体育天赋运动员不愿从事体育专业训练，学校教育中普遍存在重文化轻体育，专业运动员文化学习体育训练中存在矛盾。教练员执教专业化、科学化水平有待提高。  

2、学校教育中普遍存在重文化轻体育，招生困难。  

3、学生文化基础、身体条件有差异，文化、体育成绩提高层次不齐。  

4、竞技体育比赛较少，参赛面狭，只针对专业从事竞技体育人群，宣传力度不够。  

下一步改进措施：  

1、加大对体育基础设施的建设，为竞技体育创造更好的训练条件。  

2、科学安排青少年文化学习和体育训练，力争学习训练两不误，给运动员的将来有一个良好的发展空间。为竞技体育训练营造良性轨道，为招收优秀运动员苗子打下基础。  

3、现在体育训练是一门综合性学问，科技含量日新月异。需要教练有专业的能力，学习新科技的能力，沟通的能力，独特的眼光，吃苦的精神，才能在残酷的竞技体育中培训出优秀的运动员。把好专业教练员的录用，加强专业教练员的培训学习，提高执教能力。  

6.绩效自评结果   

绩效自评结果基本达到预期指标。  

1、为保山市少体校的运动员、教练员提供生活、学习、训练的物质保障，做好后勤服务，为培训优秀运动员打坚实基础。到保山市辖区内各学校选拔优秀运动各项目人才加以培训。  

2、2018年8月市少体校组织篮球、排球、沙滩排球、田径、射击、举重、拳击、游泳、体操、射箭、柔道、击剑、皮划艇、高尔夫共14个项目，308名男女运动会参加在临沧市举办的云南省第十五届运动会，在运动会期间，保山运动员发扬敢打敢拼的精神，共获金牌60枚、银牌19枚、铜牌18枚的成绩，排名全省第九、较好的完成了参赛任务，并获体育道德风尚奖代表团，取得了运动成绩和精神文明双丰收。  

3、2018年2月保山市少体校认真组织学校各项目参加了全省年度比赛和第十五届省运会预赛，截止目前共有151名运动员获得第十五届运动会预赛（拳击、举重、射击尚未举行比赛），共获金牌38枚，银牌38枚，铜牌32枚。  

4、2018年10月保山市中长跑、竞走项目由于在全省一州市一精品项目成绩优异，被云南省命名为“云南省优秀运动队预备队”。  

5、2018年4月起保山市少体校共计200多人次参加了国家体育总局冰雪项目上“跨界跨项”选才，有九名运动员入选国家冬奥会冰雪项目集训队。其中杨莲红入选国家集训队后在2018年11月参加全国U18冬季项目运动会上获得越野滑雪个人冠军，成为云南省和保山市第一个入选国家冰雪项目运动员，第一个在冰雪项目上获得冠军的运动员。  

6、2018年9月保山市少体校被云南省足球管理中心命名为“云南省青少年足球训练中心”。  

7、在认真打造体校优势项目的基础上，学校积极响应关于体育进校园的工作，体校采用选择一个突破点，最后普遍开花的方式 ，首先选择了射击（激光枪）和射箭两个项目进学校进校园，与施甸县由旺中学签订了射箭项目进校园的协议，工作实施以来取得了良好的效果。同时根据省教育厅和省北教场基地推动射击、射箭进校园的活动，现隆阳区一中，施甸一中和施甸由旺中学三所学校已被教育厅、省体育局命名为省级射击射箭进校园试点单位，并由学校自己购置训练器材，自己提供训练场地和自己出经费参加比赛，由市少体校提供技术支持和教练培养，力争两个项目在人才培养、运动成绩取得双丰收。  

8、推动学校管理上台阶，以规范学生宿舍卫生为抓手，培养学生良好的生活习惯，并以落实保障运动员文化学习为重点，学校根据小学和初一、初二年级 学生不上晚自习和体校学生普遍文化学习较差的特点，改造修缮了三个符合学校教学的电教化教室，每天晚上聘请八名教师分别对小学（语文、数学），初一、初二（语、数、外）的学生进行作业辅导和基础知识辅导，最大限度的保障运动员的文化学习，根据初三和高中年级上自习和离学校路程较远，途中容易出现安全事故的问题，学校安排两名教练员每天早中晚统一集中学生前往学校上学，力争将安全责任落到实处。  

9、保障保山市市少体校运动员文化学习，确保运动员文化学习顺利入学就读，确保运动员通过学习参加全省运动会赛前文化考试中达到及格及以上标准，确保初中、小学运动员有专人辅导文化学习，以良好的成绩完成各年级各年度学业。  

10、利用优质平台积极参加全国各类集训和比赛。2018年竞走项目共五次参加了全国性的集训和比赛，中长跑一州（市）一精品项目四次参加了全国青少年集训和2020年奥运会选拔赛及2022年冬季奥运会人才选拔大集训，让运动员和教练员开扩了眼界，增强了为国争光的信心，足球“精英项目”五次参加全国和全省足球项目的集训和比赛。  

11、2018年保山市少体校为加强教练员科学训练和科学选才，组织所有教练员分别参加了全国和全省教练员培训班，通过学习增强了教练员科学训练的意识，最大限度的避免了拨苗助长的训练问题。同时学校规范了教练员年计划、月计划、周计划和日训练教案，每月进行抽查，每季度进行讲解，组织教练员撰写论文，提高教练员的理论水平。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目二：   

1.项目名称  

省级体彩公益金项目  

2.项目基本情况  

保山市少体校2018年收省体育局下达2018年第二批体彩公益金项目资金（一州市一精品体育项目、学校体能房维修项目、全国田径中长跑、竞走项目单项人才基地项目、省级高水平后备人才基地项目资金）。用于体育场馆设施建设，加快竞技体育和体育产业发展，全面推动我省体育事业进步，加强优秀项目优秀运动员的培养。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市少体校按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年省级体彩公益金1,864,322.36元，实际到位1,864,322.36元，到位率100%。其中664,322.36元为2017年项目结转。  

②项目资金执行情况。  

2018年省级体彩公益金支付18,643.00元，其中：商品和服务支出1,043,200.00元（其中：专用材料费99,300.00元，外出参赛费63,400.00元，维修费566,200.00元，外出参赛训练差旅费242,300.00元，培训费20,000.00元，劳务费用52,000.00元），占总支出的55.96%；个人家庭补助支出585,000.00元（其中：学生生活补助伙食费等585,000.00元），占总支出的31.38%。资本性支出236100.00元，占总支出的12.66%.  

③项目资金管理情况。   

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况  

数量指标：5-6人进入国家前16名，重点运动员人数82人，重点运动队（中长跑竞走举重投掷短跨）5项，培养输送运动员到省队20人。  

②效益指标完成情况。  

社会效益指标：优秀体育后备人才达标率95%；  

可持续影响指标：运动员身体指标身高、体重、血色素达标。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：省级运动队满意度100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标中未完成原因：  

1、学校教育中普遍存在重文化轻体育，招生困难。  

2、竞技体育比赛较少，参赛面狭，只针对专业从事竞技体育人群，宣传力度不够。  

下一步改进措施：  

1、加大对体育基础设施的建设，为竞技体育创造更好的训练条件。  

2、科学安排青少年文化学习和体育训练，力争学习训练两不误，给运动员的将来有一个良好的发展空间。为竞技体育训练营造良性轨道，为招收优秀运动员苗子打下基础。  

6.绩效自评结果   

绩效自评结果基本达到预期指标。  

1、为保山市少体校的重点项目运动员、教练员提供生活、学习、训练、比赛的资金保障，做好后勤服务，为培训优秀运动员打坚实基础。  

2、建设了一州市一精品体能房，（房屋产权不在体校，请求财政列在维修费），并购置体能房设备，为培养高水平运动员创造条件。  

3、2018年10月保山市中长跑、竞走项目由于在全省、全国比赛中成绩优异，被云南省命名为“云南省优秀运动队预备队”。  

4、2018年4月起保山市少体校共计200多人次参加了国家体育总局冰雪项目上“跨界跨项”选才，有九名运动员入选国家冬奥会冰雪项目集训队。其中竞走运动员杨莲红入选国家集训队后在2018年11月参加全国U18冬季项目运动会上获得越野滑雪个人冠军，成为云南省和保山市第一个入选国家冰雪项目运动员，第一个在冰雪项目上获得冠军的运动员。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题   

无  

项目三：   

1.项目名称  

办学补助经费项目  

2.项目基本情况  

保山市少体校由于没有自主独立办学，学生读书主要借读在保山城区各中小学。学校根据小学和初一、初二年级 学生不上晚自习和体校学生普遍文化学习较差的特点，改造修缮了三个符合学校教学的电教化教室，利用餐厅每天晚上聘请八至十名教师分别对小学初中的学生进行作业辅导和基础知识辅导，最大限度的保障运动员的文化学习。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市少体校按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年办学补助经费150,000.00元，实际到位150,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年度办学补助经费支出150,000.00元，其中：商品和服务支出137,300.00元（其中：专用材料费4,800.00元，劳务费用132,500.00元），占总支出的88.33%；个人家庭补助支出12,700.00元（其中：助学金12,700.00元），占总支出的8.46%。  

③项目资金管理情况。   

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

数量指标：聘用文化课老师8人  

质量指标：教学质量考评100%，运动会赛前文化测试合格100%，全省运动会赛前文化考试通过率100%。  

②效益指标完成情况。  

社会效益指标：优秀体育后备人才达标率95%。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：运动满意度95%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标中未完成原因：  

学生文化基础、身体条件有差异，文化、体育成绩提高层次不齐。  

改进措施：  

认真抓好文化学习。训练学习两不误。  

6.绩效自评结果   

绩效自评结果基本达到预期指标  

1、保障保山市少体校运动员文化学习，确保运动员文化学习顺利入学就读，确保运动员通过学习参加全省运动会赛前文化考试中达到及格及以上标准，确保初中、小学运动员有专人辅导文化学习，以良好的成绩完成各年级各年度学业。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

 2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题   

无  

项目四：   

1.项目名称  

省运会考核奖励经费  

2.项目基本情况  

2018年保山市政府对省运会取得前八名的运动和取得前三名的教练员进行奖励。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市少体校按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年省运会奖励金2,037,800.00元，实际到位2,037,800.00元，到位率100%。  

 ②项目资金执行情况。  

2018年度省运针对奖励金支出2,037,800.00元，其中个人家庭补助奖励金支出2,037,800.00元占总支出的100%。  

③项目资金管理情况。   

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。  

时效指标：2018年完成。  

②效益指标完成情况。   

社会影响率100%。  

③满意度指标完成情况。  

运动满意度100%，家长满意度100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果   

绩效自评结果全部达到预期指标  

四年一届的全省运动会是全省最高水平竞技体育比赛，各地州有相应奖励措施，有分配工作的，有按部队转业标准安置的，保山制定了相应的奖励政策关安政策对获奖运动员教练员进行奖励。             

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题   

无  

市老体协项目：  

项目一：   

1.项目名称  

老年人体育活动补助经费  

2.项目基本情况  

保山市老年人体育协会的工作为建立健全老年人体育健身交流制度，举办好四年一届的市老年人体育健身大会。指导县（市、区）、市直系统老年人体育协会组织好一年一届的市老年人轮办体育健身大会。组织参加全省第九届老年人体育健身大会。进一步丰富和拓展全市老年人体育健身活动，积极组织开展各项体育健身及培训活动。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

保山市老体协按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年老年人体育活动补助经费420,000.00元，实际到位420,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2018年老年人体育活动补助经费420,000.00元，全部商品和服务支出420,000.00元（其中：专用材料水电费28,500.00元，会议费148,500.00元，维修费30,500.00元，培训费21,100.00元，劳务费用191,400.00元），占总支出的100%.  

③项目资金管理情况。   

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成  

各专业协会补助120000.00元，交流培训39000.00元，会议费71000.00元。  

②效益指标完成情况。  

经济效益指标：场馆良性运行创收39500.00元。  

③满意度指标完成情况。  

服务对象满意度指标：老年人满意度80%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标中未完成原因：  

a预算和实际存在差异。  

b场馆外包收费使用缺乏竞争机制，造成价格偏低。  

c受益人群有限  

下一步改进措施  

a进一步扩大老年人体育活动范围，使更多的老年人受益于体育活动  

b加强预算精度  

c场馆外包加入竞争机制，使场馆进入良性运行轨道  

6.绩效自评结果   

绩效自评结果基本达到预期指标。  

7.结果公开情况和应用打算  

按财政要求公开，绩效评价结果运用到以后的工作中，提高财政资金使用效益。   

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1、制定切实可行的考核标准，考核指标明确可行。  

2、绩效考核贯穿整个项目的实施，及时发现问题，改进落实，用好项目资金，提高项目资金的使用效益。  

9.其他需说明的问题   

无  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.单位名称  

保山市体育局  

2.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市体育局贯彻落实党和国家体育方针、政策，宣传和贯彻执行体育法规，研究制定全市体育发展规划，指导和开展群众性体育活动；统筹规划全市竞技体育发展，管理全市体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作；组织参加全省性综合运动会和单项比赛。  

纳入保山市体育局部门2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

加强全民健身工作，努力为群众提供良好的健身环境，提供体育公共服务；摸索体育产业发展新路子，做强做大体育产业；不断提高竞技体育水平，培养选拔一批高水平运动人才；组织做好云南省第十五届运动会参赛工作。  

（3）部门整体收支情况  

2018年度收入合计25,107,807.57元，支出合计23,793,145.38元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

保山市体育高度重视制度管理，有严格、规范的内部控制机制，制定了一系列管理办法和制度，并严格执行，凡涉及预算管理、项目实施等方面，均严格按照该系列制度执行。从而有效地保障了预算管理工作的有序开展。  

3.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金的使用是否达到了预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否合理合规，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

本单位主要参照部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 建立自评指标体系，从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较等。  

（3）自评组织过程  

保山市体育局成立绩效考评小组，每年上半年均要安排组织实施部门对部门整体财政支出及所有财政资金扶持项目开展专项的绩效考评工作，并将该项工作列为常态化的重点工作之一。2018年的部门整体财政支出绩效评价工作由单位主要领导牵头，绩效考评小组汇同各职能部门及项目实施部门一同参与绩效评价工作。  

4.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

2018年度收入合计25,107,807.57元，支出合计23,793,145.38元。  

（2）过程情况分析  

制定了各项目的绩效目标，并且项目绩效可量化、指向性明确。各项目的资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关。项目申报合乎规定、项目管理严格、项目资金使用规范、项目绩效目标完成良好。  

（3）产出情况分析  

1.对市体育场进行了提升改造，铺设了塑胶跑道，建设标准足球场以及各项田径运动场地和器材，为广大人民群众提供了锻炼健身场所，也为竞技体育事业的开展提供了良好的场地；  

2.组织开展了健身气功、工间操、气排球周末联赛、武术、围棋等全民健身体育活动，购置了全民健身路径和全民建设体育用品，组织相关培训，有效推动了全民健身事业的开展；  

3.举办了小学生足球联赛、中学生田径运动会等竞赛活动，选拔优秀体育运动苗子，推进竞技体育事业；  

4.组织参加云南省第15届运动会，取得了优异的成绩。  

5.为保山市少体校的运动员、教练员提供生活、学习、训练的物质保障，做好后勤服务，为培训优秀运动员打坚实基础。到保山市辖区内各学校选拔优秀运动各项目人才加以培训。  

6.2018年10月保山市中长跑、竞走项目由于在全省一州市一精品项目成绩优异，被云南省命名为“云南省优秀运动队预备队”。  

（4）效果情况分析  

通过举办各种群众体育活动的，有力推进了保山市全民健身事业发展，形成了全民重视健身的良好氛围。  

各项竞技赛事成功举办，校园田径和足球活动开展的有声有色，为优秀人才的涌现打下了坚实基础。  

市体育场提升改造完成，为广大人民群众提供了良好的健身场所，也为市少体校提供良好的训练场地，为接下来取得好的运动成绩打下基础。  

组队参加云南省第15届运动会取得了优异的成绩，极大的提升了保山市在全省的影响力。  

代表保山市参加全国和全省各类体育竞赛；向上级训练单位输送优秀体育后备人才；向各大中专院校培养体育专业人才及向社会各界培养体育骨干。进一步推动我市竞技体育的发展，为全面推进小康社会做出贡献。参加2018年1-2月年度比赛、省运会预赛。参加2018年7-8月云南省第十五届运动会竞赛。   

保障市少体校运动员生活，2018年体校在训运动员270多名，对运动员提供科学、优质伙食，提供训练服装保障。  

保障体校运动员文化教育、教学保障，确保运动员文化学习顺利入学就读，确保运动员通过学习参加全省运动会赛前文化考试中达到及格及以上标准，确保初中、小学运动员有专人辅导文化学习，以良好的成绩完成各年级各年度学业。  

保障体校运动员训练，保山市少体校现有运动项目10个大项（篮球、排球、足球、田径、射击、举重、体操、拳击、游泳、射箭）；在训运动员270多人，在训练过程中需要专业教练授课、外出集训、交流比赛、训练材料、运动保险等保障。  

保障教练员基层选拔优秀的体育苗子招生经费，教练员培训、学习等经费。  

高水平项目配套经费，全国竞走、中长路高水平后备人才基地，一州市一精品配套经费。  

5.存在的问题和整改情况  

在此次绩效评价工作中，也发现了一些现实问题和困难，是在预算编制及成本控制方面还存在一定的欠缺。在以后年度的预算安排中，我们将会更加注重预算的合理化和科学化，更加严格地控制成本，同时建议政府相关部门加强对项目的指导，以及持续有力的支持。  

6.绩效自评结果应用  

通过绩效自评，进一步增强了市体育局在资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等各环节的规范管理，从而起到了及时总结经验，及时改进管理措施，不断强化和完善绩效目标管理水平的目的。  

7.主要经验及做法  

保山市体育局按要求组织开展项目绩效自评工作，及时收集补充有关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。  

自评采用打分评价的形式，得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行评定。各科室对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报2018年度实际完成值，对未完成绩效目标及指标要逐条分析，说明原因，并研究提出改进措施。  

8.其他需说明的情况  

无  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）   

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

监督索引号53050000336201111