保山市教育体育局（本级）2019年度部门决算                        

                         目录  

第一部分  保山市教育体育局（本级）概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市教育体育局（本级）概况  

（一）主要职能  

根据《中共保山市委保山市人民政府关于印发<保山市深化市级机构改革实施方案>的通知》（保发〔2019〕5号）精神，为加强全市教育、体育事业发展，将市教育体育局的职责、市体育局的职责整合，组建市教育体育局，为市人民政府工作部门，正处级。保山市教育体育局是保山市人民政府工作部门，主管全市教育、体育工作，2019年机构改革后，部门下设财政全额拨款预算单位11个，其中：一般政务部门1个，教育事业单位3个，体育事业单位2个，中小学校5个，目前，除保山市学生资助管理中心、保山市社会体育指导和棋牌管理中心外，其余所辖9个单位全部参加财政部门预决算编制。保山市教育体育局主要职责是：  

1、贯彻执行党和国家的教育体育方针、教育体育政策和法律法规，拟订全市教育体育改革与发展规划，拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施。  

2、负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。  

3、负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育工作，组织审定中等、初等和学前教育地方教材。  

4、指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。  

5、负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，拟订地方中等职业教育教学指导性文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。  

6、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建专款的分配、管理办法，监测全市教育体育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。  

7、指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育、劳动教育工作。指导全市青少年校外教育和体育工作。  

8、主管教师教育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。  

9、组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）、普通中等职业教育的学籍学历管理工作。拟订中职学校、中等专业学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。  

10、负责机关和直属学校（单位）干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设、意识形态工作，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。  

11、负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。  

12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育体育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。  

13、统筹规划全市群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责全市社会体育团体指导和管理。  

14、统筹规划全市竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办全省、全市性综合运动会和单项体育赛事。  

15、研究拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。  

16、组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。  

17、负责全市教育体育对外交流合作事务。  

18、完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年，通过社会各界的大力支持和全体教育工作者的努力工作，保山教育工作取得了新的进展。  

1、全面从严治党纵深推进。一是坚持党管教育。组建了市委教育工作领导小组，印发了《中共保山市委教育工作领导小组工作规则》《中共保山市委教育工作领导小组秘书组工作细则》，构建党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制，党把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍的作用有效发挥。二是压实党建责任。落实工委书记抓基层党建工作“1+10”责任清单，制定班子成员“1+5”责任清单、直属党组织书记“1+10”责任清单，累计召开4次专题会议研究基层党建、党风廉政、意识形态工作。三是夯实党建基础。印发了《保山市教育体育工委关于全面推进“基层党建巩固提升年”实施意见》等12个文件，召开了全市中小学校、民办学校党建现场推进会和思想政治工作会。完成党员进党校全员培训。创建规范化党支部24个、市级示范党支部1个，学校党的组织和党的工作实现全覆盖。四是加强作风建设。加强对惠民政策落实及资金管理使用的监督检查。开展形式主义、官僚主义问题专项整治，取消了一票否决事项1项和责任状6项。严肃查处教师校外有偿补课、吃请收礼、违规办班、推销摊派教辅材料等问题。五是抓实主题教育。全市教育体育系统深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，学习实践习近平新时代中国特色社会主义思想，增强了守初心、担使命的思想自觉和行动自觉，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。开展“以案促改”工作，坚决肃清秦光荣等流毒影响，加大重点领域正风肃纪力度，教育体育系统风清气正的政治生态正在形成。  

2、立德树人全面落实。一是强化思想品德和理想信念教育。召开了学校党建暨思想政治工作座谈会、教育改革发展暨学校思想政治理论课教师座谈会。开齐开足思想政治课、班会课、团会课等德育课程，将立德树人融入教育各环节各领域, 深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进学校、进课堂、进头脑。推荐评选省级“三好学生”320名、“优秀学生干部”75名、“先进班集体”18个。二是加强学校体育工作。成功举办中学生田径运动会、中国小篮球联赛、市第四届青少年校园足球联赛等赛事，选派学校和运动员参加全国青少年体育冬夏令营云南站活动、省校园足球篮球排球啦啦操省级总决赛等赛事。加强心理健康教。开展《学生体质健康标准》测试，遏制学生体质下降趋势。三是改进学校美育工作。开展公益讲座、主题阅读、中华优秀传统文化知识竞赛、征文活动等，引导学生争当新时代好少年。“我为祖国点赞”主题读书活动获教育部“优秀组织奖”。创建市级文明校园48所。四是丰富劳动育人途径。深入开展中小学生劳动教育实践活动，引导学生走出校门，接触社会和服务社会。创建省级劳动教育试点学校2所，省级绿色学校7所，市级劳动教育试点学校6所，征集劳动教育优秀案例12个。  

3、教育事业加快发展。一是推进学前教育普及。村级幼儿园维修改造51个、新建13个。城镇小区配套幼儿园治理和无证园排查清理取得实质性进展，审批发放幼儿园行政许可证723所、审批发放登记证62所，完成237所幼儿园办园行为督导评估。学前三年毛入园率达88.57%。二是义务教育均衡发展。启动义务教育发展优质均衡发展工作，对腾冲市、昌宁县开展了第三轮县级政府履行教育职责督导评估。创建“云南省现代教育示范学校”2所，“云南省级现代教育示范幼儿园”1所。九年义务教育巩固率达99.75%。残疾儿童入学率达100%。创建民族团结进步示范学校136所 。三是高中教育普及攻坚。高中阶段毛入学率达89%。高考进入全省文、理科前50名中共有8人，与2018年持平；一本上线2425人，比2018年增142人；一本上线率15.23%；北京大学、清华大学共录取11人。四是职业教育加快发展。745名建档立卡贫困学生输送到上海27所职业院校。举办市“万名雏雁源头培养行动”之第十届中职学校技能大赛暨中等职业教育发展论坛，提升职业教育水平。五是民办教育逐步规范。对68所民办学校开展专项治理，核查了123所校外培训机构的资质和办学许可。批准设立民办中小学2所，民办幼儿园7所，新增中小学学位3800个、幼儿园学位2200个。  

4、保障能力稳步提升。一是校舍建设不断加强。“全面改薄”项目已开工面积73.55万平方米，占五年规划的107.91%；竣工面积73.55万平方米，完成五年规划的107.91%。完成设备购置27232.96万元，占五年规划的100.22%。其中：2019年规划投资42844万元，建设校舍13.76万平方米。实施普通高中改善办学条件项目、教育现代化推进工程等项目26个，开工项目22个、10.17万平方米，完工项目12个、5.64万平方米。消除城镇建成区和乡镇人民政府所在地以上57所学校旱厕72个、8400平方米。二是重点项目有序实施。保山中医专年度完成投资3043万元，占投资计划的162％。保山中专年度完成投资6510万元，占投资计划的100％。启动实验小学青阳校区项目、市幼儿园青阳园建设项目。完成2019-2020年普通高中学校建设项目规划，规划改扩建项目4个，规划面积1.73万平方米，规划投资5177万元。三是信息化建设稳步推进。推进义务教育专网建设，全市920所学校（7856个班级）实现了“千兆到校、百兆到班”。对2018年“全面改薄”中小学信息化项目设备1925套多媒体教学一体机、1112台计算机、47间计算机网络教室设备的安装、运行情况开展了县、市级检查验收，所有设备均已安装调试完成并已投入使用。完成2014-2018年“全面改薄”教育装备项目结余资金核对，并组织上报信息化设备采购计划，采购计划资金累计1341.65万元，采购934台计算机、362台多媒体交互式LED一体机、822套组合式套装黑板、247套高清展台。四是教研能力逐步提升。开展“优课名师”活动。全市共有707所学校、5151名教师报名，晒课教师数3216人，晒课3357节，其中有实录课数399节，县级推优课数共67节，市级推优课数56节，获省级优课数13节。加强考试备考研讨。组织教师课堂竞赛及研讨活动。举办了高三文综三个学科复习备考研讨课活动，抓好高中毕业生复习统一测试工作。抓好2019年全市初中学业水平考试阅卷和质量分析工作。完成教育科研“十三五”第四批课题申报和评审工作。申报课题143个，立项 103个，其中市级重点课题25个，市级一般课题30个，市级规划课题48个。  

5、教师队伍不断加强。一是加强师德师风建设。实施师德师风建设工程，从严处理师德失范行为。遴选20名教师参加做好厚植弘扬师德风尚做新时代党和人民满意的好老师网络示范班培训，5127名教师参加深化师德师风建设培养造就新时代高素质教师队伍专题网络培训。二是加强教师队伍培训。实施中小学幼儿园教师全员培训，建立“保山市校本研修管理平台”，组织全市2.5万名中小学幼儿园教师开展校本研修工作。云上教育教师培训20251人，通过20158人，通过率99.54%；互动多媒体培训参训19235人，通过人数18553人，通过率96.45%。84名教师参加“国培计划”，2名校长和3名教师入选教育部“国培计划”名师名校长领航班成员。145名教师参加“省培计划”。142名中小学幼儿园校（园）长参加万名校长培训计划。130名园长参加幼儿园园长任职资格培训。234名师工作室主持人、优秀中小学幼儿园校（园）长参加教师教育能力提升研修培训。6名园长老师、6名中学校长、6名小学校长、12名中小学体育教师和2名行政管理干部参加2019年全省教育体育行政管理干部和中小学校长幼儿园园长体育教师培训班。5名教练员参加全国教练员更新知识轮训。三是规范教师队伍管理。印发了《保山市深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案》。录用特岗教师224人，招聘普岗教师125人。认定教师资格1624人。组织完成了全市中小学教师职称评审工作。8人入选省“万人计划”教学名师，2人入选省“万人计划”研修访学项目。获全国模范教师1人，全国优秀教师1人，全国教育系统先进集体2个；省优秀教师5人，省优秀教育工作者1人，23名乡村学校从教20年以上优秀教师获省级表彰。市级评选表彰30名2019年乡村学校从教20年以上优秀教师。  

6、全面加快体育发展。一是竞技体育创佳绩。参加第七届世界军人运动会拳击测试赛暨2019年全国拳击锦标赛，张桂林在女子60公斤级比赛中夺得冠军。参加全国第二届青年运动会，杨连红获得女子乙组15公里集体出发第二名，成为云南省第一个在冬季项目上获得奖牌的运动员。胡云江、董书啟获男子10公里竞走比赛夺得云南代表团首金（团体金牌）。参加省级U系列青少年体育赛事，共获得31金、31银和46铜。备战第十六届省运会，指导施甸县做好第五届市运会筹备工作。二是赛事活动创品牌。组织群众体育活动59场，其中，国际赛事6场，全国赛事3场，省级赛事6场，市县乡赛事44场，参加人数达40余万人次。打造了腾冲国际马拉松赛、高黎贡山超级山径赛、史迪威公路汽车赛、永子围棋系列赛、格兰芬多国际自行车节、“一带一路•七彩云南”云南-东盟全民羽毛球争霸赛等品牌赛事。“中国远征军之路”获中国体育旅游十佳精品线路，保山永子棋院景区获评全国体育旅游精品景区，保山永子围棋品牌赛事、高黎贡山超级越野赛获评云南体育旅游精品赛事。三是聚焦基础创平台。永子围棋小镇建设前期工作完成。实施5个七彩云南全民健身基础设施步道工程项目、17个七彩云南全民健身体育设施工程项目、10个行政村农民体育健身工程项目。推进社会足球场地建设，建成标准化场地1块，非标准化场地2块。推进公共体育场馆低免费开放，调动全民参与健身的积极性，实现社会效益的最大化。全市体育彩票销售额2.4亿元。  

7、教育改革不断深入。一是加快推进教育领域综合改革。教育领域改革不断深化，完成改革台账任务9 项。落实行政执法“三项制度”。完善学校法人治理结构，提升学校内部治理水平。深化教育领域“放管服”改革，牢固树立“学校是办学主体”的思想，把资源配置、经费使用、考评管理等权限放给学校，保证学校事情学校办。加强“双随机、一公开”监管，推动更多教育政务服务事项实现“一网通办”。二是探索集团化办学。创建保山第一中学教育集团，注册成立保山教育发展促进会，保山一中开设航空航天实验班、建设研学实践基地，推进优质教育资源均衡配置。规划建设保山一中青阳初级中学。三是推进高考综合改革试点工作。保山一中走班教学和选课指导、腾冲一中学生综合素质评价列入省级试点。推进优质学校招生指标到校改革。四是深化职业教育改革。与杭州技师学院签署了《职业教育合作协议书》，成立了杨金龙技能大师工作室，发挥世界冠军引领作用。推行“1+ x”证书制度。腾冲市第一职业高级中学被人力资源和社会保障部及教育部授予“全国教育系统先进集体”荣誉称号。  

8、扩大对内对外开放。一是深化沪滇合作。闵行区选派5名管理人员到保山一中任校长和4县区一中任副校长。100余名教师和校（园）长到上海专题培训，82名专业老师和学校管理人员到上海的各大企业、学校跟岗学习。闵行区为保山结对学校捐赠资金50万元，为全市71所幼儿园、61所小学、57所中学，无偿募集图书20余万册。二是探索开放办学。腾冲民族中学开设2个侨生班，常年招收华侨华人学生。龙陵县职业高级中学开设玉雕班，招收缅甸学生20名。保山中等专业学校在缅甸开展职业技能培训、培养缅籍职业技术学生，加强中缅职业教育交流合作。300余名外籍学生在市内多所学校就读。三是扩大教育交流。3名英语教师和2名教改人员参加滇西边境山区中学英语教师及中学教改人员出国项目，2名教师参加国家公派汉语教师项目，选派21名教师到缅甸支教。腾冲一职中6人到密支那育成中学交流学习。缅甸密支那地区50名华校教师到保山开展培训和访问交流，14名教师到腾冲一职中学考察，25名澳门培华中学教师到腾冲交流。  

9、校园安全常抓不懈。一是落实安全责任。建立健全研判预警机制、责任追究制度和安全信息报告制度。抓好安全隐患排查整治，化解影响学校稳定的矛盾纠纷，指导学校落实安全防范措施。二是抓好安全教育。组织开展防溺水、交通安全、消防安全、防自然灾害等专题教育和安全知识、食品安全与营养健康知识竞赛。开展应急演练1665次。聘请1054名法制副校长，帮助学校制定安全风险防控预案，指导学校开展应急演练和安全事故调处。三是深化平安创建。420所学校建立了校园门卫室，259所中小学配备了597名专职保安，665所学校安装了校园监控，监控探头达23634个，做到摄像头全覆盖，避免校园欺凌发生在走廊、操场等监控死角。创建省级“平安校园”48所，市级“平安校园”102所，县级“平安校园”340所。创建省级防震减灾科普示范学校3所、市级防震减灾科普示范学校26所。按照“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的原则，加大校园综合治理，维护校园安全稳定。四是抓实食品安全。932所学校开展食堂“六T”实务管理，700所学校基本达到“六T”实务管理标准。  

10、精准扶贫卓有成效。一是抓实控辍保学。健全义务教育控辍保学工作联席会议制度，压实“双线四级”责任，用好依法控辍保学“四步法”，落实“一县一方案”“一校一方案”“一人一方案”。坚持“乡不漏村、村不漏户、户不漏人、校不漏生”的原则，逐乡、逐村、逐校、逐班对照户籍，对照学籍，全面深入开展拉网式排查，精准掌握义务教育适龄儿童失辍学底数，扎实开展劝返工作。二是学生资助精准实施。办理信用助学贷款24559人，1.84亿元。中央彩票公益金“润雨计划”普通高校家庭经济困难新生入学资助585人，36.3万元。云南省优秀贫困学子奖学金资助1100人，550万元。普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励244人，122万元。中国工商银行少数民族贫困大学生培养计划奖励13人，6.5万元。开展省属高校毕业生到基层单位就业学费和国家助学贷款代偿工作， 2019年通过终审87人，代偿143.97万元。下达学前、义教、普通高中、中职学生资助资金7.43亿元。三是落实推普攻坚。完成对隆阳区、施甸县、腾冲市普通话基本普及县域验收，施甸县三类城市语言文字达标验收工作。完成8个普及普通话示范村创建，组织了59名“直过民族”不通汉语人群普通话培训。四是开展挂钩扶贫。组织干部职工到挂钩村开展入户走访2次，协调资金392.24万元，争取全民健身路径3套，筹措“以奖代补”专项基金74.36万元，兑付建档立卡户资金38.94万元，帮助贫困户发展产业，激发内生动力，助力脱贫攻坚。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市教育体育局（本级）2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：  

1.保山市教育体育局（本级）；  

2.云南省保山中等专业学校（保山技师学院）；  

3.云南省保山第一中学；  

4.保山广播电视大学；  

5.保山市关爱学校；  

6.保山市教学仪器管理站；  

7.保山市教育教育研究所；  

8.保山市幼儿园；  

9.云南省保山市青少年业余体育学校。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市教育体育局（本级）2019年末实有人员编制58人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制4人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员4人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员1人。其中：离休4人，退休0人。  

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市教育体育局（本级）2019年度收入合计26781191.45元。其中：财政拨款收入26781191.45元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入与上年对比增加3717673.00元,增幅16.12%,主要原因为：  

1. 行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减相抵等，增加人员经费收入2944138.75元，主要包括：基本工资增加583738.44元，津贴补贴减少1195364.70元，奖金增加2344742.23元（含2019年奖励从教20年乡村教师奖金1500000.00元），绩效工资增加96477.00元，机关事业单位基本养老保险费减少123878.08元，职工基本医疗保险缴费增加396157.22元，公务员医疗补助缴费增加272470.76元，其他社会保障缴费增加131826.58元;  

 2.2019年度行政及事业单位离退休人员增资，增加对个人和家庭补助支出368731.00元，其中：离休费减少76579.00元，生活补助减少13470.00元，死亡抚恤增加369244.00元；  

3.2019年度继续加强学校办学条件改善投入，2019年启动实施保山一中青阳初级中学建设项目，市教育体育局（本级）增加投入前期工作经费3000000.00元；  

4. 2019年度机构改革教育体育部门整合，增加2019年全国青少年U系列比赛经费补助100000.00元；  

5.2019年保山市教育体育局（本级）机构改革增加开办经费300000.00元；  

6.2019年兰应忠赴奥地利、瑞士交流访问，增加出国经费56000.00元；  

7.2019年全市教育系统基层党建经费增加103029.36元；  

8、用于体育事业的彩票公益金支出减少369178.38元。  

二、支出决算情况说明  

保山市教育体育局（本级）2019年度支出合计26781191.45元。其中：基本支出15088615.31元，占总支出的56.34%；项目支出11692576.14元，占总支出的43.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加 3599311.63元，增幅15.53%，主要原因为：  

1. 行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减相抵等，人员经费支出增加2944138.75元，其中基本工资增加583738.44元，津贴补贴减少1195364.70元，奖金增加2344742.23元（含2019年奖励从教20年乡村教师奖金1500000.00元），绩效工资增加96477.00元，机关事业单位基本养老保险费减少123878.08元，职工基本医疗保险缴费增加396157.22元，公务员医疗补助缴费增加272470.76元，其他社会保障缴费增加131826.58元;  

2. 2019年度行政及事业单位离退休人员增资，增加对个人和家庭补助支出368731.00元，其中：离休费减少76579.00元，生活补助减少13470.00元，死亡抚恤增加369244.00元；  

3. 2019年度继续加强学校改善办学条件力度，2019年启动实施保山一中青阳初级中学建设项目，市教育体育局（本级）前期工作经费支出增加3000000.00元；  

4. 2019年度机构改革教育体育部门整合，增加2019年全国青少年U系列比赛经费补助100000.00元；  

5.2019年保山市教育体育局（本级）机构改革增加开办经费300000.00元；  

6.2019年兰应忠赴奥地利、瑞士交流访问，增加出国经费56000.00元；  

7.2019年全市教育系统基层党建经费增加103029.36元；  

8、用于体育事业的彩票公益金支出减少369178.38元。  

（一）基本支出情况  

2019年用于保障教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15088,615.31元。与上年对比增长2229756.85元，增幅17.34%。主要原因：  

1.  2019年度行政事业单位政策性调资增薪、在职职工退休等增减相抵，增加人员经费收入2944138.75元，其中基本工资增加583738.44元，津贴补贴减少1195364.70元，奖金增加2344742.23元（含2019年奖励从教20年乡村教师奖金1500000.00元），绩效工资增加96477.00元，机关事业单位基本养老保险费减少123878.08元，职工基本医疗保险缴费增加396157.22元，公务员医疗补助缴费增加272470.76元，其他社会保障缴费增加131826.58元;  

2. 2019年度行政及事业单位离退休人员增资，增加对个人和家庭补助支出368731.00元，其中：离休费减少76579.00元，生活补助减少13470.00元，死亡抚恤增加369244.00元；  

3. 2019年度大力压缩办公成本，减少办公设备购置支出。其中：基本工资、津贴补贴和离退休费等在内的人员经费支出为12019995.90元，占基本支出的79.66%，年均人员支出约207241.31元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3068619.41元，占基本支出的20.34%，年人均公用支出达52010.50元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市教育体育局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11692576.14元。与上年对比增加元1369554.78，增幅13.27%。主要原因：  

1. 2019年度继续加强学校改善办学条件力度，2019年启动实施保山一中青阳初级中学建设项目，市教育体育局（本级）前期工作经费支出增加3000000.00元；  

2. 2019年度机构改革教育体育部门整合，增加2019年全国青少年U系列比赛经费补助100000.00元；  

3.2019年保山市教育体育局（本级）机构改革增加开办经费300000.00元；  

4.2019年兰应忠赴奥地利、瑞士交流访问，增加出国经费56000.00元；  

5.2019年全市教育系统基层党建经费增加103029.36元；  

6、用于体育事业的彩票公益金支出减少369178.38元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市教育体育局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出21915548.47元,占本年支出合计81.832%。与上年对比增加4266643.07元，增幅24.18%，主要原因：  

1. 2019年度行政事业单位政策性调资增薪、在职职工退休等增减相抵，增加人员经费支出2944138.75元，其中基本工资增加583738.44元，津贴补贴减少1195364.70元，奖金增加2344742.23元，绩效工资增加96477.00元，机关事业单位基本养老保险费减少123878.08元，职工基本医疗保险缴费增加396157.22元，公务员医疗补助缴费增加272470.76元，其他社会保障缴费增加131826.58元;  

2. 2019年度行政及事业单位离退休人员增资，增加对个人和家庭补助支出368731.00元，其中：离休费减少76579.00元，生活补助减少13470.00元，死亡抚恤增加369244.00元；  

3. 2019年度继续贯彻上级厉行节约等规定，本年度严格控制公务接待审批，公务接待支出减少130539.00元。  

4. 2019年度控制办公设备及公务用车等购置，减少资本性支出。其中：基本工资、津贴补贴和离退休费等在内的人员经费支出为12019995.90元，占基本支出的79.66%，年均人员支出约207241.31元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3068619.41元，占基本支出的20.34%，年人均公用支出达52010.50元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出111000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出21000.00元，其他组织事务支出90000.00元；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

5.教育（类）支出15929939.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.68 %。主要用于：  

教育管理事务支出9362211.49元，其中用于行政运行8175748.69元，一般行政管理事务986462.80元，其他教育管理事务支出200000.00元；  

普通教育支出174268.36元，其中用于学前教育0.00元，小学教育0.00元，初中教育0.00元，高中教育0.00元，其他普通教育支出174268.36元；  

进修及培训支出293460.00元，其中用于教师进修支出293460.00元；  

其他教育支出6100000.00元，用于其他教育支出6100000.00元；  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

7.文化体育与传媒（类）支出3627506.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.55%；其中用于行政运行1642042.18元；群众体育37586.00元；其他体育支出1947878.54元；  

8. 社会保障和就业（类）支出1419166.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于：  

行政事业单位离退休支出1049922.92元，其中用于归口管理的行政单位离退休188034.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出861888.92元；  

抚恤支出369244.00元，用于死亡抚恤支出369244.00元；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出815103.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%；其中用于行政单位医疗500473.22元，事业单位医疗42160.00元，公务员医疗补助272470.76元；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

11.城乡社区（类）支出12831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%；其中用于其他城乡社区支出12831.00元；  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

1.保山市教育体育局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为382000.00元，支出决算为277281.91元，完成预算的72.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为56000.00元，完成预算的14.66%；公务用车购置及运行费支出决算140999.91元，完成预算的36.91%；公务接待费支出决算为80282.00元，完成预算的21.01%。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:  

（1）公务用车购置费支出0.00元，本年度无公务用车购置计划，未发生公务用车购置费支出；  

（2）公务用车运行维护费支出140999.91元，由于行政单位进行公务用车改革，同时本部门认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，未使用公务用车运行维护费预算资11000.09元；  

（3）公务接待费支出80282.00元，由于本部门认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金149718.00元。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少74558.74元，下降21.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加56000.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少19.74元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少130539.00元，下降61.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算发生增减变化的主要原因:主要原因：一是本年度市教育体育增加赴瑞士等交流访问，增加因公出国（境）费56000.00元；二是本年度机关单位继续贯彻实施公务用车改革，加强公务用车管理使用，公务用车运行维护支出缩减19.74元；三是继续贯彻上级厉行节约等规定，本年度严格控制公务接待审批，节约公务接待支出130539.00元。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出56000.00元，占20.20%；公务用车购置及运行维护费支出140999.91元，占50.85%；公务接待费支出80282.00元，占28.95%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出56000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容为：2018年11月原市教育局机关兰应忠参加市委、市政府组织的赴奥地利瑞士交流访问1人次，单位未单独组团。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出140999.91元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年度局机关不再购置公务用车。  

公务用车运行维护支出140999.91元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于教育体育局机关开展教育教学、体育工作管理及教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出80282.00元。其中：  

国内接待费支出80282.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待760人次（其中：外事接待0人次）。主要用于教育体育行政日常教育教学管理和开展体育工作管理活动中发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市教育体育局（本级）2019年机关运行经费支出3068619.41元，与上年对比减少416228.84元，减幅11.94%，主要原因：一是为加强全市教育、体育事业发展，2019年度将市教育体育局的职责、市体育局的职责整合，组建保山市教育体育局（本级），主管全市教育、体育工作，职能范围扩大，公务运行成本相应增加；二是机构改革后新成立的保山市社会体育指导和棋牌管理中心因法人未明确，2019年未独立核算，全年与局机关合并统一核算收支，机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于用于机关日常开展教育管理事务等支出，包括：办公费297106.76元，印刷费73904.40元，手续费3770.01元，水费1495.80元，电费12712.80元，邮电费97843.89元，差旅费520573.93元，维修（护）费240000.00元，会议费0元，培训费30996.00元，公务接待费62311.00元，委托业务费900222.91元，工会经费181670.00元，福利费1511.00元，公务用车运行维护费140999.91元，其他交通费用483480.00元，其他商品和服务支出20021.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市教育体育局（本级）资产账面净值总75427453.47元，其中：流动资产2012541.38元，固定资产52784342.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工17323700.00元，无形资产1344869.68元，其他资产1962000.00元元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13459773.57元，其中：流动资产减少971913.87元，固定资产增加9486463.29元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加3000000.00元，无形资产增加16775.85元，其他资产未发生增减。2019年度无偿调拨（划转）处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值239800.00元；报废报损资产1项，账面原值1200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租出借房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度本级政府采购支出合3734512.00元，其中：政府采购货物支出991512.00元，政府采购工程支出800000.00元，政府采购服务支出1943000.00元。授予中小企业合同金额3734512.00元，占政府采购支出总额的100%。主要用于：教育行政办公设备购置，体育专用设备购置等采购。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年招生考试及职称评审工作经费  

2.项目基本情况  

根据《云南省财政厅云南省发展和改革委员会关于取消免征一批云南省地方设立的行政事业性收费的通知》（云财非税[2017]16号）等通知精神，自2017年6月1日起取消专业技术职务任职资格评审费及教师继续教育考试费，取消收费后相应专项工作经费须由本级财政予以保障。同时部分教育考试由于人数锐减，考试成本较高，申请安排保山市教育体育局（本级）招生考试及职称评审项目经费1000000.00元，用于组织招生考试及职称评审工作，提升单位教育教学管理水平，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

实施目标：根据省市相关安排，顺利完成2019年全市中小学及中专教师职称评审工作，通过一年一度的教师职称（职务）评聘，调动广大教师教书育人的积极性，让教书育人业绩好、教育实践能力强的教师得到应有的地位和待遇。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年招生考试及职称评审工作经费共1000000.00元。到位资金1000000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行630462.80元，执行率63.05%。  

执行情况：补助市教育体育局组织招生考试及职称评审支出630462.80元，用于办公费4874.00元，印刷费1709.80元，差旅费144234.00元，会议费1426.00元，委托业务费454719.00元，其他交通费用23500.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

项目完成率100%，完成中专系列4名高级讲师职称申报对象的初评、评议和推荐，19名讲师职称申报对象的评审，完成中小学系列15名正高级教师职称申报对象的初评、评议和推荐，1122名高级教师职称申报对象的初评、评议推荐，20名一级教师职称申报对象的评审，1003名高级教师申报对象的评审。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对教职工职称申报及招生考试公开、公平的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

教职工、考生和考生家长满意度超90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年招生考试及职称评审项目投入财政保障资金1000000.00元，年度内执行630462.80元，原因为四季度财政调整预算，调减预算余额369537.20元，项目用自有资金垫付实施完成，调减收回资金已申请财政次年重新安排项目下达330000.00元。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率63.05%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目二:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年教师节系列活动经费  

2.项目基本情况  

为集中展示全市教育系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、推进落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》取得新进展、新成效，营造尊师重教和关心、理解、支持教师的浓厚社会氛围。申请预算安排保山市教育体育局（本级）2019年教师节系列活动项目经费200000.00元。组织开展2019年教师节系列活动，提升单位教育教学管理水平，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

实施目标：召开全市教育大会、全市教育改革发展暨学校思想政治理论课教师座谈会议，教师节慰问部分教师、组织文艺晚会等系列活动，展示教育系统爱国奋斗、立德树人的精神风貌，弘扬尊师重教的社会风尚。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年教师节系列活动项目经费共200000.00元。到位资金200000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行200000.00元。  

执行情况：补助市教育体育局召开全市教育大会、组织庆祝教师节文艺晚会等系列活动，支出200000.00元，用于印刷费10995.70元，会议费189004.30元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

项目资金完成率100%，召开全市教育大会1次、全市教育改革发展暨学校思想政治理论课教师座谈会议1次，组织庆祝教师节文艺晚会1场，开展教师节慰问部分学校、教师等系列活动的各项支出。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对展示教育系统爱国奋斗、立德树人的精神风貌，弘扬尊师重教的社会风尚，营造尊师重教氛围，激励广大教师和教育体育工作者不忘初心、牢记使命作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

群众满意度超90%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目三:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年全市教育系统基层党建经费  

2.项目基本情况  

根据《中共保山市委组织部 中共保山市教育体育局（本级）委员会关于印发〈保山市关于加强中小学校党的建设工作的实施意见〉的通知》（保组发〔2017〕5号）和《市委老干部局关于修订下发〈全市离休干部“示范党支部”评分标准〉的通知》精神, 为促进全市教育系统基层党建工作巩固提升，“按照每名党员每年不低于200.00元的标准安排党建工作经费”。申请预算安排市教育体育局教育系统基层党建项目经费150,000.00元。在市委组织部的指导下，以市教育体育局党工委为示范，在市本级教育体育单位中建设基层党建示范点，推进基层党建工作进行，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

实施目标：一是组织全市教育系统“万名党员进党校、善洲故里先锋行”培训示范班1期培训党员130人次。二是组织“全市教育系统党务干部培训班”1期，培训全市教育系统党务干部130人次。三是建设老干部支部活动室1个。四是召开中小学党建工作会议1。五是制作宣传片，党员教育视频课件，压实党建责任，打造党建引领强教育，促进发展惠民生的党建品牌。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年全市教育系统基层党建经费共150000.00元。到位资金150000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行103029.36元。  

执行情况：补助市教育体育局建设基层党建示范点，推进基层党建工作支出103029.36元，用于印刷费36454.00元，维修（护）费22646.36元，会议费22149.00元，培训费21780.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率100%，组织全市教育系统“万名党员进党校、善洲故里先锋行”培训示范班1期培训党员；组织“全市教育系统党务干部培训班”1期，培训全市教育系统党务干部130人次；制作3部党员教育视频课件；建设老干部党支部活动室1个；组织召开中小学党建会4次 。  

②效益指标完成情况。  

项目资金到位率100%，对压实党建责任，打造党建引领强教育，促进发展惠民生的党建品牌，营造浓厚党建文化氛围促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况。  

党员及党务干部培训满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年全市教育系统基层党建项目投入财政保障资金150000.00元，年度内执行103029.36元，原因为四季度财政调整预算，调减预算余额46970.64元，剩余项目用自有资金垫付实施完成。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率68.67%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目四:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年市人民政府教育督导团专项督导工作经费  

2.项目基本情况  

为做好县级政府履行教育职责评估，启动县域义务教育优质均衡并进行过程督导，组织专家对各县区申报的现代教育示范学校进行评估，申请预算安排保山市教育体育局（本级）“市人民政府教育督导”项目经费100000.00元。组织开展全市教育督导人员培训、腾冲市和昌宁县政府履行教育职责督导评估等工作。  

实施目标：完成腾冲市和昌宁县县级政府履行教育职责督导评估工作；对五县（市、区）申报的现代教育学校进行过程督导和评估；完成70名市人民政府督学和各县（市、区）级教育督导部门人员的培训工作；启动县域义务教育优质均衡发展工作，适时进行过程督导。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年市人民政府教育督导团专项督导工作经费共100000.00元。到位资金100000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行71239.00元。  

执行情况：补助市教育体育局组织开展全市教育督导评估、督导人员培训支出71239.00元，用于差旅费28532.00元，培训费29430.00元，办公设备购置13277.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率100%，完成腾冲市和昌宁县县级政府履行教育职责督导评估工作；对五县（市、区）申报的现代教育学校进行过程督导和评估；完成70名市人民政府督学和各县（市、区）级教育督导部门人员的培训工作；启动县域义务教育优质均衡发展工作，适时进行过程督导。  

②效益指标完成情况。  

项目资金到位率100%，对县级人民政府积极履行教育职责和县域义务教育优质均衡发展的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况。  

评估县区、学校满意度超过90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年市人民政府教育督导团专项督导项目投入财政保障资金100000.00元，年度内执行71239.00元，原因为四季度财政调整预算，调减预算余额28761.00元，剩余项目用自有资金垫付实施完成。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率71.20%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目五:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年全市中小学学科带头人骨干教师及校长中小学校长培训经费  

2.项目基本情况  

为加大教师各类培训力度，提高教师整体素养，充分发挥名师在教师队伍建设中的辐射引领和示范作用，申请预算安排保山市教育体育局（本级）教师培训项目经费300000.00元。组织开展全市中小学学科带头人骨干教师及校长中小学校长培训工作。  

实施目标：根据教育的发展，结合我市教育现状，为加强各级各类学校人才培养工作，通过整合开展人才工作（专家服务团工作）、“农村人才培训行动”、中小学学科带头人骨干教师及校长培训，提高全市中小学基层教师的专业素质，更好地实现名师的专业引领、提升和辐射作用，提升保山市初中校长办学治校能力、教育创新能力与引领学校可持续发展能力。促进保山教育的改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年全市中小学学科带头人骨干教师及校长中小学校长培训经费共300000.00元。到位资金300000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行293460.00元。  

执行情况：补助市教育体育局组织开展全市中小学学科带头人骨干教师及校长中小学校长培训支出293460.00元，用于培训费293460.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率97.83%，完成学科带头人30人、骨干教师培训共300人，分为集中培训、返岗实践、总结三个阶段开展，通过培训进一步加强了我市中小学教师队伍建设，提升教师课堂教学能力和专业发展水平，提高了教师队伍整体素质。2019年选派了30名中小学校长到北京师范大学参加了能力提升培训，提升了校长管理和业务水平，拓宽了教育视野。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对骨干教师、学科带头人、校长能力提升和办学水平提升促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

参训人员满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率97.83%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目六:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2018至2019年生源地信用助学贷款风险补偿金市级分担经费  

2.项目基本情况  

根据《云南省教育厅 云南省财政厅 中国银行业监督管理委员会云南监管局关于印发云南省生源地信用助学贷款实施暂行办法的通知》（云教贷〔2009〕9号）要求，考入本省高校就读的学生发生的生源地信用助学贷款，其风险补偿金由中央与地方各负担50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按4：2：2：2比例分担。申请预算安排保山市教育体育局（本级）专项经费1600000.00元，用于缴纳市级承担的2018—2019学年度大学生生源地信用助学贷款风险补偿金（已减腾冲市承担部分）。  

实施目标：市级财政承担全市四县（区）2019年度16028人生源地信用助学贷款风险补偿1539885.45元；为了确保2018年预算执行完成，持续推进我市2019年度生源地信用助学贷款工作有序开展，滚动支付2020年生源地信用助学贷款风险补偿金60114.55元。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2018至2019年生源地信用助学贷款风险补偿金市级分担经费共1600000.00元。到位资金1600000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行1600000.00元。  

执行情况：补助市教育体育局支付大学生生源地信用助学贷款风险补偿金市级分担资金1600000.00元，用于其他商品和服务支出1600000.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率100%，市级2019学年度应上缴风险补偿金1600000.00元，我局分别于2019年6月24日、11月12日分两笔上缴至云南省学生资助管理中心账户。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对贫困学子完成大学学业和脱贫攻坚工作的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

学生、家长满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目七:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年全民健身工作经费  

2.项目基本情况  

根据原保山市体育局2019年部门预算安排，申请预算2019年“全民健身”项目经费100000.00元。用于组织羽毛球、乒乓球、散打、游泳、自行车、拔河、钓鱼、信鸽等全民健身赛事。通过赛市促进个项目发展，提高全民身体素质。  

实施目标：普及科学健身知识和健身方法，推动全民健身生活化。组织羽毛球、乒乓球、散打、游泳、自行车、拔河、钓鱼、信鸽等全民健身赛事。通过赛事促进个项目发展，提高全民身体素质。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年全民健身工作经费共100000.00元。到位资金100000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行37586.00元。  

执行情况：补助市教育体育局组织开展全民健身活动支出37586.00元，用于办公费27586.00元，委托业务费10000.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率37.60%，普及科学健身知识和健身方法，推动全民健身生活化。组织羽毛球、乒乓球、散打、游泳、自行车、拔河、钓鱼、信鸽等全民健身赛事。  

②效益指标完成情况。  

项目资金到位率100%，通过赛事促进项目发展，较大程度提高了全民身体素质。对体育消费、体育旅游拉动的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况。  

受益对象满意度超过90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年全民健身工作项目投入财政保障资金100000.00元，年度内执行37586.00元，原因为四季度财政调整预算，调减预算余额62414.00元，剩余项目用自有资金垫付实施完成。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率37.60%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目八:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年老年人体育活动补助经费  

2.项目基本情况  

根据原保山市体育局2019年部门预算安排，申请预算2019年“老年人体育活动补助”项目经费420000.00元。用于举办保山市第五届老年人体育健身大会中，进一步丰富和拓展全市老年人体育健身活动，积极组织开展各项体育健身及培训活动。  

实施目标：一是举办保山市体育健身大会，进一步丰富和拓展全市老年人体育健身活动，积极组织开展各项体育健身及培训活动。二是扩大对外交流，提升老年人健身活动水平，派队参加省第九届老健会十三个项目交流比赛。三是保障老年人体育协会日常训练、活动支出。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年老年人体育活动补助经费共420000.00元。到位资金420000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行420,000.00元。  

执行情况：补助市教育体育局开展老年人体育活动经费420000.00元，用于办公费179015.89元，电费3358.56元，邮电费252.00元，差旅费11423.55元，会议费13800.00元，委托业务费212150.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率100%，保障老年人体育协会日常训练活动，举办保山市体育健身大会1次，进一步丰富和拓展全市老年人体育健身活动，积极组织开展各项体育健身不少于13次、培训活动5期。扩大对外交流，提升老年人健身活动水平，派队参加省第九届老健会十三个项目交流比赛。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对老年人体育健身活动开展促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

老年健身爱好者和社会群众满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目九:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）——保山一中青阳初级中学建设项目前期经费  

2.项目基本情况  

根据市委、市政府2019年重点项目规划，预算安排保山一中青阳初级中学建设项目前期经费3000000.00元。用于保障保山一中青阳初级中学建设项目顺利开工建设。  

实施目标：保障保山一中青阳初级中学顺利开工建设，加强义务教育学校薄弱环节改善与能力提升，整合市级教育优质资源。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山一中青阳初级中学项目建设前期经费共3000000.00元。到位资金3000000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行3000000.00元。  

执行情况：补助市教育体育局保山一中青阳初级中学项目建设前期经费3000000.00元，用于房屋建筑物购建3000000.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目实施后，共完成建设前期投资3000000.00元，保障新建学校顺利开工建设1所，为市级优质初中建设打下坚实基础。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对提升中心城区初级中学办学水平及市区优质初中教育发展的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

群众满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年市级专家服务团工作经费  

2.项目基本情况  

为加大教师各类培训力度，提高教师整体素养，充分发挥名师在教师队伍建设中的辐射引领和示范作用，预算安排保山市教育体育局（本级）2019年市级专家服务团工作经费30000.00元。与年初预算教师培训经费整合用于组织开展全市中小学学科带头人骨干教师及校长中小学校长培训工作。  

实施目标：根据教育的发展，结合我市教育现状，为加强各级各类学校人才培养工作，通过整合开展人才工作（专家服务团工作）、“农村人才培训行动”、中小学学科带头人骨干教师及校长培训，提高全市中小学基层教师的专业素质，更好地实现名师的专业引领、提升和辐射作用，提升保山市初中校长办学治校能力、教育创新能力与引领学校可持续发展能力。促进保山教育的改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年市级专家服务团工作经费共30000.00元。到位资金30000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行30000.00元。  

执行情况：补助市教育体育局，与年初预算教师培训经费整合用于组织开展全市中小学学科带头人骨干教师及校长中小学校长培训支出30000.00元，用于培训费30000.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率100%，完成学科带头人30人、骨干教师培训共300人，分为集中培训、返岗实践、总结三个阶段开展，通过培训进一步加强了我市中小学教师队伍建设，提升教师课堂教学能力和专业发展水平，提高了教师队伍整体素质。2019年选派了30名中小学校长到北京师范大学参加了能力提升培训，提升了校长管理和业务水平，拓宽了教育视野。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对全市骨干教师、学科带头人和校长能力提升、学校办学水平的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

参训人员满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十一:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年农村人才培训行动经费  

2.项目基本情况  

为加大教师各类培训力度，提高教师整体素养，充分发挥名师在教师队伍建设中的辐射引领和示范作用，预算安排保山市教育体育局（本级）2019年市级专家服务团工作经费60000.00元。与年初预算教师培训经费整合用于组织开展全市中小学学科带头人骨干教师及校长中小学校长培训工作。  

实施目标：根据教育的发展，结合我市教育现状，为加强各级各类学校人才培养工作，通过整合开展人才工作（专家服务团工作）、“农村人才培训行动”、中小学学科带头人骨干教师及校长培训，提高全市中小学基层教师的专业素质，更好地实现名师的专业引领、提升和辐射作用，提升保山市初中校长办学治校能力、教育创新能力与引领学校可持续发展能力。促进保山教育的改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年农村人才培训行动经费共60000.00元。到位资金60000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行60000.00元。  

执行情况：补助市教育体育局，与年初预算教师培训经费整合用于组织开展全市中小学学科带头人骨干教师及校长中小学校长培训支出60000.00元，用于培训费60000.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率100%，完成学科带头人30人、骨干教师培训共300人，分为集中培训、返岗实践、总结三个阶段开展，通过培训进一步加强了我市中小学教师队伍建设，提升教师课堂教学能力和专业发展水平，提高了教师队伍整体素质。2019年选派了30名中小学校长到北京师范大学参加了能力提升培训，提升了校长管理和业务水平，拓宽了教育视野。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对全市骨干教师、学科带头人和校长能力提升、学校办学水平的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

参训人员满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十二:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年机构改革开办经费  

2.项目基本情况  

根据《中共保山市委 保山市人民政府关于印发<保山市深化市级机构改革实施方案>的通知》（保发〔2019〕5）号要求，为加强全市教育、体育事业发展，将市教育局的职责、市体育局的职责整合，组建市教育体育局，作为市政府工作部门。为确保保山市教育体育局（本级）顺利履行工作职责，预算安排2019年机构改革开办经费300000.00元，用于弥补机构改革后市教育体育局办公经费不足，改善办公环境。  

实施目标：保障原市教育局、原体育局、原老年体协机构改革顺利整合，弥补机构改革后市教育体育局办公经费不足，改善办公环境。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年机构改革开办经费共300000.00元。到位资金300000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行300000.00元。  

执行情况：补助市教育体育局机构改革开办经费300000.00元弥补办公经费不足，用于办公费40103.40元，印刷费47772.00元，邮电费3090.00元，差旅费60660.00元，维修（护）费53971.60元，会议费17302.00元，公务接待费17971.00元，委托业务费12800.00元，办公设备购置46330.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率100%，弥补机构改革后市教育体育局办公经费不足300000.00元，维修办公楼54000.00元，购置办公设备52000.00元，弥补日常运转经费193800.00元，改善了职工办公环境，确保整合后的保山市教育体育局（本级）顺利履行工作职责。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对教育体育融合发展、提升全市教育体育工作管理水平的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

职工满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十三:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年春节慰问经费  

2.项目基本情况  

保山市教育体育局（本级）是主管全市教育体育工作的市人民政府工作部门，为加强各级各类教育、体育人才培养工作，预算安排2019年春节慰问经费21000.00元，用于对边远山区学校、离退休职工及困难教职工开展春节慰问支出。  

实施目标：营造尊师重教氛围，提升教师地位，通过开展“春节慰问”退休和困难职工，调动广大教师教书育人的积极性，提升教师应有的地位和待遇。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年春节慰问经费共21000.00元。到位资金21000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行21000.00元。  

执行情况：补助市教育体育局春节慰问经费21000.00元，用于其他对个人和家庭的补助支出21000.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率100%，春节前走访学校4所，向每所被慰问的学校发放慰问金4000.00元，走访慰问退休和困难教师代表10名，向被慰问的教师代表每人发放慰问金500.00元。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对营造尊师重教氛围，提升教师地位、调动广大教师教书育人的积极性的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

教职工满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十四:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年出国交流访问经费  

2.项目基本情况  

根据云南省教育厅组织安排，经报请市外事办、市财政局同意，预算安排出国访问交流经费56000.00元，用于兰应忠副局长参加云南省教育厅组织的“依法治校与现代学校治理能力提升交流团”出国访问交流支出。  

实施目标：兰应忠副局长参加云南省教育厅组织的“依法治校与现代学校治理能力提升交流团”，赴奥地利、瑞士进行教育交流访问。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年出国交流访问经费共56000.00元。到位资金56000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行56000.00元。  

执行情况：补助市教育体育局出国访问交流经费56000.00元，用于因公出国（境）费用支出56000.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率100%，兰应忠副局长参加云南省教育厅组织的“依法治校与现代学校治理能力提升交流团”，赴奥地利、瑞士进行教育交流访问1人次。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对保山教育、教学管理水平向国际化迈进的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

参加出访职工满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十五:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年市级分成体育彩票公益金  

2.项目基本情况  

根据《云南省彩票公益金管理办法》（云财综〔2009〕83号）等通知精神，预算安排保山市教育体育局（本级）（本级）2019年市级分成体彩公益金5710000.00元，用于组织开展全市体育工作，加强绩效管理，服务体育改革和发展。  

实施目标：一是普及科学健身知识和健身方法，推动全民健身生活化。二是组织社会体育指导员广泛开展全民健身指导服务。加强社会体育指导员队伍建设，到2030年，实现每千人拥有社会体育指导员2.3名。三是广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。四是推进中小型体育场馆免费低收费向社会开放，中小型体育场馆免费低收费开放数量3个，接待人数不少于60万人次，对促进当地全民健身事业发展有可持续的影响。六是举办适合本地的体育赛事活动。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年市级分成体育彩票公益金共5710000.00元。到位资金5710000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行4181531.08元，执行率73.23%。  

执行情况：补助市教育体育局（本级）组织市社体中心等部门开展2019年体育活动支出4181531.08元，用于办公费197141.50元，差旅费77526.80元，维修（护）费561979.00元，会议费1000.00元，委托业务费1085889.78元，其他商品服务支出2000000.00元，专用设备购置257994.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目完成率100%，一是普及科学健身知识和健身方法，推动全民健身生活化。二是组织社会体育指导员广泛开展全民健身指导服务。加强社会体育指导员队伍建设，到2030年，实现每千人拥有社会体育指导员2.3名。三是广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。四是推进中小型体育场馆免费低收费向社会开放，中小型体育场馆免费低收费开放数量3个，接待人数不少于60万人次，对促进当地全民健身事业发展有可持续的影响。六是举办适合本地的体育赛事活动。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对体育消费、体育旅游拉动的促进作用效果明显，有效提升群众全民参与健身体育活动的积极性。  

③满意度指标完成情况  

群众满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年市级分成体育彩票公益金投入财政保障资金5710000.00元，年度内执行4181531.08元，原因为四季度财政调整预算，调减预算余额1528468.92元，待2020年视项目继续实施情况另行预算下达。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率73.23%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十六:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年非税收入安排的支出（办公设备购置）  

2.项目基本情况  

保山市教育体育局（本级）是主管全市教育体育工作的市人民政府工作部门，为加强各级各类教育、体育人才培养工作，2019年预算非税收入4156.00元，用于局机关更新升级办公设备及办公室维修改造支出。  

实施目标：购置办公设备，改善办公条件，更好地为教育体育局事业服务。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年非税收入安排的支出（办公设备购置）共4156.00元。到位资金4156.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行4156.00元。  

执行情况：补助市教育体育局购置办公设备4156.00元，用于办公设备购置支出4156.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目资金完成率100%，投入非税资金4156.00元，购置办公设备购置一体机2台。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，有效改善职工办公条件，对职工更好地为教育体育局事业服务的促进作用效果明显。  

③满意度指标完成情况  

职工满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，资金执行率100%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十七:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年省级分成体育彩票公益金  

2.项目基本情况  

根据《云南省彩票公益金管理办法》（云财综〔2009〕83号）等通知精神，预算安排保山市教育体育局（本级）（本级）2019年省级分成体彩公益金723000.00元，用于组织开展全市申报省级体彩公益金支持体育项目工作，加强绩效管理，服务体育改革和发展。  

实施目标：一是推进中小型体育场馆免费低收费向社会开放，中小型体育场馆免费低收费开放数量3个，接待人数不少于60万人次；二是加强七彩云南全民健身组织建设，培训三级社会指导员，促进全民健身工作的发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年省级分成体育彩票公益金共723000.00元。到位资金723000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行631257.90元，执行率87.32%。  

执行情况：补助市教育体育局（本级）组织市社体中心等部门开展2019年省级分成体彩公益金支持体育活动支出631257.90元，用于办公费65523.80元，水费4479.40元，差旅费32602.00元，维修（护）费29107.80元，会议费4048.90元，委托业务费119275.00元，其他商品服务支出376221.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目完成率100%，组队参加全国青少年U系列赛事1次，推进中小型体育场馆免费低收费向社会开放，中小型体育场馆免费低收费开放数量3个，接待人数不少于60万人次。加强七彩云南全民健身组织建设，培训三级社会指导员，促进全民健身工作的发展。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对体育消费、体育旅游拉动的促进作用效果明显，有效提升全民健身体育普及水平。  

③满意度指标完成情况  

运动员、群众满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年省级体彩公益金项目投入财政保障资金723000.00元，年度内执行631257.90元，原因为四季度财政调整预算，调减预算余额91742.10元，待2020年视项目继续实施情况另行预算下达。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率87.32%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十八:  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金  

2.项目基本情况  

根据《云南省财政厅关于下达2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金及绩效目标的通知》（云财教〔2019〕242号）通知精神，预算安排保山市教育体育局（本级）（本级）2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金170000.00元，用于组织中央集中彩票公益金支持地方体育事业开展，加强绩效管理，服务体育改革和发展。  

实施目标：一是普及科学健身知识和健身方法，推动全民健身生活化。组织社会体育指导员广泛开展全民健身指导服务。加强社会体育指导员队伍建设，到2030年，实现每千人拥有社会体育指导员2.3名；二是广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性，普及群众冰雪运动。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕95号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保山市2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金共170000.00元。到位资金170000.00元，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2019年度项目资金实际执行52854.00元，执行率31.12%。  

执行情况：补助市教育体育局（本级）组织市社体中心等部门开展2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业活动支出52854.00元，用于办公费30000.00元，差旅费4482.00元，专用材料费18372.00元。  

③项目资金管理情况。  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目完成率100%，完成了全市的国民体质监测工作、大众冰雪运动，对全市全民健身知识和健身方法起到了指导与推动的作用。全市的体育锻炼标准达标测验活动，受益群众达500人以上。  

②效益指标完成情况  

项目资金到位率100%，对体育消费、体育旅游拉动的促进作用效果明显，有效提升全民健身体育活动普及。  

③满意度指标完成情况  

群众满意度超90%，达到预期目标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业项目投入财政保障资金170000.00元，年度内执行52854.00元，原因为四季度财政调整预算，调减预算余额117146.00元，结转2020年另行预算下达。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100%，执行率31.12%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90%，各项指标完成效果达标。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

⑴ 精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

⑵ 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

⑶ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府关于印发<保山市深化市级机构改革实施方案>的通知》（保发〔2019〕5号）精神，为加强全市教育、体育事业发展，将市教育局的职责、市体育局的职责整合，组建保山市教育体育局，正处级。保山市教育体育局是主管全市教育体育工作的市政府工作部门。主要职责为：  

贯彻执行党和国家的教育体育方针、教育体育政策和法律法规，拟订全市教育体育改革与发展规划，拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施；负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布；负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育工作，组织审定中等、初等和学前教育地方教材；指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，拟订地方中等职业教育教学指导性文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导；负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建专款的分配、管理办法，监测全市教育体育经费的使用情况；统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持；指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育、劳动教育工作。指导全市青少年校外教育和体育工作；主管教师教育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设；组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）、普通中专教育的学籍学历管理工作；拟订中职学校、中等专业学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作；指导和发展民办教育。负责机关和直属学校（单位）干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免；指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设、意识形态工作，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育体育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件；统筹规划全市群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责全市社会体育团体指导和管理；统筹规划全市竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办全省、全市性综合运动会和单项体育赛事。研究拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广；负责全市教育体育对外交流合作事务；完成市委、市政府交办的其他任务。  

部门组织机构：按照《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（保办字〔2019〕32号）批准，单位内设16个机构（正科级）：市委教育体育工委办公室、办公室、德育科、基础教育科、人事科、计划财务科（学生资助管理办公室）、职业教育和成人教育科、招生考试办公室、教师工作科、学校建设管理科、学校安全科、民办教育科、群众体育科、竞赛管理和青少年体育科、体育产业科、保山市人民政府教育督导委员会办公室。  

按照《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市教育体育局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕30号）批准，部门下设10个直属事业单位（学校）：保山市教育教学研究所、保山市电化教育馆（加挂保山市教学仪器管理站牌子）、云南省保山第一中学、云南省保山中等专业学校（加挂保山技师学院、隆阳区职业技术学校牌子）、保山广播电视大学（加挂保山开放学院、保山旅游中专学校牌子）、保山市幼儿园、保山市关爱学校、保山市青少年业余体校、保山市社会体育指导和棋牌管理中心（加挂保山市老年体育活动中心、保山市永子棋院牌子）、保山市学生资助管理中心。  

部门人员情况：2019年末部门在职人员编制1055人，其中：行政编制39人（含4名工勤人员），事业编制1016人。年末实有在职人员1026人，其中：行政49人（含4名工勤人员），事业977人。年末车辆编制15辆，实有车辆15辆。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

部门整体绩效目标：一是加强统筹，促进各级各类教育协调发展；二是促进义务教育均衡优质发展，推动县域内均衡发展，缩小区域、城乡、校际教育差距，促进优质发展；三是促进普通高中教育特色发展，推进普通高中优质发展，开展特色高中创建工作，鼓励创新性人才培养；四是加快现代职业教育发展，优化现代职业教育布局结构，创新现代职业教育管理制度；五是重视发展民族教育，把民族教育摆在更加突出的战略位置，重视培养少数民族高层次人才；六是积极发展特殊教育，完善特殊教育保障机制，提升特殊教育质量；七是加快发展继续教育，推进新型终身教育体系建设；八是深化教育领域综合改革，健全教育发展新机制；九是加强师资队伍建设，提升教育质量；十是推进教育信息化，扩大优质教育资源覆盖面；十一是推进依法治教，提升教育治理水平；十二是落实全面从严治党主体责任，加强和改进教育系统思想政治建设。  

部门项目绩效目标：一是加快学前教育发展：加强学前教育师资队伍的建设，多渠道补充教师，提高素质，进一步提高学前三年毛入园率。二是均衡优质推进义务教育发展：加快实施好“五大工程”。抓好“两基”巩固提高，小学入学率和巩固率保持在99%以上；初中入学率和巩固率保持98%以上。三是进一步推动普通高中教育发展：以“扩容提质”为核心，完成下达的普高、职高招生任务，确保高中阶段毛入学率进一步提升。突出质量，推进优质高中建设。四是加快现代职业教育发展: 深化产教融合、校企合作，着力抓好保山技师学院、保山轻纺（服装）学校和滇西应用技术大学珠宝学院的建设，中职毕业生就业率保持在98%以上。五是积极发展民办教育、民族教育和特殊教育：少数民族儿童入学率保持在99%以上。残疾儿童入学率保持98%以上。六是积极发展特殊教育：构建政府主导、部门协同、各方参与的特殊教育发展机制；推进特殊教育学校标准化建设；实施国家特殊教育学校课程标准，完善特殊教育课程体系；加强残疾学生职业技能、就业能力培养。七是深化教育领域综合改革：以推进实施素质教育、培养创新人才为导向，不断提升现代教育治理能力。八是转变教育发展方式：全面实施对各级各类学校德育内容建设、德育环境建设、德育机制建设评估；加强学校体卫艺和语言文字工作。加快各级中小学校的足球场地和设施设备的标准化建设步伐，抓好语言文字示范校的创建和普通话培训和测评工作；推动落实教育精准扶贫。九是加强师资队伍建设，提升教育质量：重视教师培养培训；提升教师培养质量；完善教师管理制度。十是推进教育信息化：加快“优质资源班班通”，促进优质数字教育资源共建共享；推进信息技术与教育教学深度融合；完善教育信息化科学发展机制。十一是推进依法治教：全面推进教育部门依法行政；深入推进各级各类学校依法治校；完善督导制度和监督问责机制；建立科学的教育决策机制；切实维护教育系统和谐稳定。十二是加强和改进教育系统思想政治建设：加强巩固教育系统党、团、队建设，深入贯彻落实社会主义核心价值体系建设等。  

（3）部门整体收支情况  

2019年度部门决算总收入328963955.89元，较2018年248390593.10元增加80573362.79元，增长32.44%，其中：一般公共预算财政拨款收292120685.14元，政府性基金预算财政拨款收入10358642.98元，事业收入13475643.73元，其他收入3722000.00元，年初结转结余9286984.04元。总支出合计323024842.32元，较2018年242551784.65元增加80473057.67元，增长33.18%，其中：基本支出204677483.25元，项目支出118347359.07元，年末结转和结余5939113.57元。  

2019年度部门决算总支出323024842.32元，其中：财政拨款支出306077097.25元、其他来源资金支出16947745.07元。  

①三公经费：市教育体育局（部门）2019年度一般公共预算财政安排的“三公”经费财政拨款支出年初预算为1598800.00元，年末决算为637294.96元，较年初预算节约961505.04元，节约率60.14%。其中：因公出国（境）费决算支出为56000.00元，完成预算的32.94%；公务用车购置及运行费决算支出为406064.96元，完成预算的63.77%；公务接待费决算支出为175230.00元，完成预算的22.12%。2019年度“三公”经费决算支出数小于预算数的主要原因是继续响应省、市人民政府“三公”经费只减不增的要求，本年度严格控制会议召开场次，大力压缩经费支出。  

2019年度“三公”经费财政拨款决算支出数较2018年减少246966.53元，下降27.93%。其中：因公出国（境）费决算支出同比减少2388.60元，下降4.14%，主要是本年度市教育体育增加赴瑞士等交流访问，发生因公出国（境）费56000.00元，同时本年度保山中专未组织赴缅培训组团，因公出国（境）费减少58388.60元，全年因公出国（境）费减少2388.60元；公务用车购置及运行费决算支出同比减少10935.93元，下降2.61%；公务接待费决算支出同比减少233642.00元，下降57.15%，主要是2019年本部门认真贯彻执行厉行节约，严格控制三公经费支出，本年度公务用车运行维护费和公务接待费大幅削减。  

②公用经费：市教育体育局（部门）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出公用经费年初预算18498929.00元，全年实际支出18006393.49元，较年初预算减少492535.51元，主要原因是年度内厉行节约，压缩用于保障基本运转的公用支出。其中：商品和服务支出17729541.09元，资本性支出276852.40元。  

③项目支出：2019年度项目支出年初预算20784827.45元，全年实际支出118347359.07元，较年初预算增加97562531.62元，造成差异的原因主要是通过上级转移支付下达的学校建设、设备购置类和学生资助类等项目资金通过预算调整下达，不列入本级年初部门预算。市教育体育局（部门）项目支出主要用于：一般公共服务支出111000.00元；教育支出105946956.28元，其中：教育管理事务1190618.80元、普通教育65603863.21元、职业教育28144885.32元、广播电视教育982735.35元，特殊教育2329250.00元、进修及培训293460.00元、教育附加安排的支出2656700.00元、其他教育支出4745443.60元；科学技术支出248870.00元；文化旅游体育与传媒支出607586.00元；社会保障和就业支出1092303.81元；其他支出10340642.98元，其中彩票公益金安排的支出10340642.98元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

① 制度不断完善。为确保部门预算管理的合法、合规、高效，我单位制定了一系列财务管理制度、办法，包括《保山市教育体育局差旅费管理办法（试行）》、《保山市教育体育局机关会议费管理办法（试行）》、《保山市教育体育局机关培训费管理办法（试行）》和《保山市教育体育局内部控制制度实施指导意见（试行）》等，下一步将根据部门工作职责，结合市委、市政府办2019年度印发相关办法进一步修订完善。  

② 管理逐步规范。为不断加强市教育体育局（部门）项目支出申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。经过多年时间摸索，市教育体育局逐步建立了一套行之有效的项目申报、审核、安排决策机制。每年9-10月向局机关各科室、直属学校和事业单位征集申报项目，进入市教育体育局（部门）项目库。由市教育体育局计划财务科进行初审、汇总，报局党组会审核后，根据项目性质按照市本级支出和对下补助支出分别填报相应的项目申报书，通过DBCS部门预算管理系统提交市财政局筛选纳入财政支出预算项目。  

③ 加强内控制度建设。为做好市教育体育局（部门）内控制度建设工作，在制定《保山市教育体育局内部控制制度实施指导意见（试行）》的基础上，结合《云南省教育厅机关内部控制规范》手册，经过认真分析研究，围绕单位层面内部控制、业务层面内部控制和内部控制的监督与评价三个方面，从预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理以及单位总体层面出发，编制业务流程图和风险矩阵，提升教育局经济活动重大风险的防范能力，初步形成行之有效的内部控制基本规范和应用指引。2019年部门委托保山中等专业学校师资力量，成立全市教育系统内控制度及中小学财务规范课题项目组，目前已初步形成课题成果，待广泛征求局机关内设科室及直属事业单位的意见并加以修改后，年内印发至教育系统各单位，方便在日常工作中查询使用。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。  

（2）自评指标体系  

部门整体支出项目整体评价的内容包括项目投入、过程管理、产出及效果四个方面，评价指标分为三级，以项目投入、过程管理、产出及效果4个一级指标为基础，细化出7个二级指标和20个三级指标。（详见《保山市教育体育局部门整体支出绩效自评表》）  

（3）自评组织过程  

①前期准备  

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件要求，我部门2019年度整体支出绩效评价工作由市教育体育局计划财务科牵头，局机关相关科室、各直属学校、事业单位，各县（市、区）教育体育局联合开展。  

② 组织实施  

一是由计财科牵头，各项目管理科室、各市直相关教育单位，各县（市、区）教育体育局按要求组织各项目单位分别填报项目支出绩效自评表，并撰写项目绩效自评报告。二是计财科根据各项目管理科室、单位申报的相关材料，分项目汇总进行总体评价，并撰写部门整体支出绩效自评报告和填写《保山市教育体育局部门整体支出绩效指标自评表》提交财政绩效管理部门。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，市教育体育局2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《市教育体育局部门整体支出绩效评价》评分标准，综合自评得分90分，评价结果为“良”。具体各指标评价情况如下：  

（1）投入情况分析  

① 目标设定明确：一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。  

② 预算配置科学：预算编制依据充分，基础信息完善、数据详实，保障了部门年度正常工作目标的开展。一是在职人员控制率为97.53%，单位人员成本控制合理有效。二是部门年度预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，重点支出安排率98.55%，确保侧重支持重点项目支出。三是“三公经费”变动率为27.93%，较2018年度减少246966.53元，主要原因是本年度市教育体育局（部门）继续落实省、市人民政府“三公”经费只减不增的要求，本年度减少公务用车购置1辆，严格控制会议召开场次，大力压缩经费支出；“三公经费”全年支出比年初预算节约961505.04元，节约率60.14%。  

（2）过程情况分析  

① 预算执行有效：一是严格执行预算，本年度预算执行率194.08%，除跨年项目外，当年预算当年执行完毕。二是严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督。本年预算调整率94.08%，预算调整主要原因是在职人员普遍调薪增资，人员工资支出增加及中央、省级转移支付等项目支出调整、增加。三是有效推进支出进度，部门支付进度率超95%，除个别项目需按教学工作在10月份以后开展项目未能如期支付外，实际支付进度均按既定支付比率完成支付。  

② 预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体包括：一是适时、有针对性的对相关制度进行增补修订，建立完善管理制度完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。五是严格按照政府信息公开有关规定公开部门、单位财政预决算信息。  

（3）产出情况分析  

2019年保山市教育体育局（部门）财政拨款收入年初预算数为153313550.00元，决算数为302479328.12元，差异数为149165778.12元，超年初预算97.29%，主要为在职人员普遍调薪增资，人员工资支出增加及中央、省级转移支付等项目支出调整、增加。2019年财政拨款支出年初预算数为159044608.45元，决算数为306077097.25元，财政拨款决算支出按支出性质和经济分类为：基本支出188592765.55元，主要用于人员工资支出及日常公用经费（其中人员经费170586372.06元，占90.45%，日常公用经费18006393.49元，占9.55%）；项目支出117484331.70元，项目支出主要为教育支出105083928.91元，占89.45%，其他类别支出12400402.79元，占10.55%。主要用于开展教育教学管理、研究，推广组织实施体育运动项目，支持、促进整体教育体育事业发展。  

（4）效果情况分析  

2019年，市教育体育局（部门）按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节进行审批，确保项目资金预算到位、执行到位、使用到位，充分发挥预算资金效益。同时，在项目实施过程中，加强项目监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了教育系统各项工作的正常有序开展。  

4.存在的问题和整改情况  

⑴存在的问题：  

①部门年初预算和预算执行有一定差距。保山市教育体育局（部门）下设有5所直属学校和2个直属体育事业单位，每年都从中央、省级财政获得较大额度的转移支付资金和其他项目资金，这些资金在申报预算时无法预估，因此造成部门年度预算调整率较大。  

② 单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高单位实施科室对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

③ 绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

⑵ 整改情况：  

① 加快预算执行：一是加强业务指导和监督检查，对执行慢的单位和项目、进度落后较多的单位及时督促项目实施，协调解决实施中的难点和问题，共同推进项目实施，督促加快支付进度；二是建立预算执行进度与预算挂钩制度，对于支出进度较低、存量资金数额较大的部门或单位，在安排下年预算和分配转移支付资金时，予以适当核减。  

② 加快资金下达进度：各部门和单位根据工作和事业发展计划，做好预算执行的前期准备，特别是重大项目的准备工作。根据年度预算安排和项目实施进度等情况，认真编制分月用款计划，及时提出支付申请。地方各级财政部门要会同有关部门做好转移支付资金拨付的前期准备，力争做到资金一旦下达，及时分配使用。  

5.绩效自评结果应用  

⑴针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。  

⑵通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，促进市教育体育局各科室及下属单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。  

⑶强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，建立激励与约束机制，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

6.主要经验及做法  

我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。