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保山市教育体育局2020年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市教育体育局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市教育体育局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据《中共保山市委保山市人民政府关于印发<保山市深化市级机构改革实施方案>的通知》（保发〔2019〕5号）精神，为加强全市教育、体育事业发展，将市教育体育局的职责、市体育局的职责整合，组建市教育体育局，为市人民政府工作部门，正处级。保山市教育体育局是保山市人民政府工作部门，主管全市教育、体育工作，2020年机构改革后，部门下设财政全额拨款预算单位11个，其中：一般政务部门1个，教育事业单位3个，体育事业单位2个，中小学校5个，目前，除保山市学生资助管理中心外，其余所辖10个单位全部参加财政部门预决算编制。主要职能是：  

1.贯彻执行党和国家的教育体育方针、教育体育政策和法律法规，拟订全市教育体育改革与发展规划，拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施。  

2.负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。  

3.负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育体育工作，组织审定中等、初等和学前教育地方教材。  

4.指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育体育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。  

5.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，拟订地方中等职业教育教学指导性文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。  

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建专款的分配、管理办法，监测全市教育体育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。  

7.指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育、劳动教育体育工作。指导全市青少年校外教育和体育工作。  

8.主管教师教育体育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。  

9.组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）、普通中等职业教育的学籍学历管理工作。拟订中职学校、中等专业学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。  

10.负责机关和直属学校（单位）干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设、意识形态工作，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。  

11.负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。  

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育体育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。  

13.统筹规划全市群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责全市社会体育团体指导和管理。  

14.统筹规划全市竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办全省、全市性综合运动会和单项体育赛事。  

15.研究拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。  

16.组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。  

17.负责全市教育体育对外交流合作事务。  

18.完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年，通过社会各界的大力支持和全体教育体育工作者的努力工作，保山教育体育工作取得了新的进展。  

1.坚持以上率下，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想取得新成效  

始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，坚持读原著、学原文、悟原理，深刻领会其重大意义、丰富内涵和精神实质，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。制定理论学习中心组集中学习选题计划，充分发挥示范引领作用，不断把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向纵深。制定《中共保山市委教育体育工委在党员教育培训中开展领导干部上讲堂的工作方案》，建立机关党员“1+2”（1名班子成员和2名科级干部）每月上党课制度，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想规范化、制度化、常态化。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想纳入干部教育培训全面部署，完成新一轮“善洲故里先锋行、万名党员进党校”培训班3期，对直属28名党支部书记进行轮训，实现普通党员教育培训全覆盖。  

2.坚持以人民为中心，推动教育体育事业实现新提升  

（1）聚焦根本任务，系统推进立德树人。一是加快构建德育体系。坚持把立德树人成效作为检验教育体育工作的根本标准，融入思想道德、文化知识、社会实践等各环节，贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域。积极培育和践行社会主义核心价值观，强化“三结合”育人机制，加快构建大中小幼一体化德育体系，创建市级文明校园48所，推荐评选省级“三好学生”320名、“优秀学生干部”75名、“先进班集体”18个；评选表彰市级“三好学生”545名、“优秀学生干部”140名、“先进班集体”26个。二是着力加强法治教育。建设青少年法治教育实践基地，印发普法知识宣传单2万余份，组织讲座3000余场，刊出黑板报2000余期，开主题班队会2万余场次。三是大力发展素质教育。把体质健康和运动技能作为学生综合素质评价重要指标，15所学校被认定为2020年全国青少年校园篮球特色学校，6所学校被认定为2020年全国青少年校园排球特色学校。充分发挥实践育人功能，组织“美好生活，劳动创造”主题读书活动，鼓励引导孩子养成共同承担家务劳动的习惯，以劳树德、以劳增智、以劳强体。举办第五届“彩云杯”中华优秀传统文化知识竞赛和教师说课比赛，获省教育厅“优秀组织奖”。  

（2）聚焦人民关切，全面加快教育发展。一是学前教育普惠发展。全市幼儿园总数达到813所，比上年增加15所；加快推进完善县乡村三级农村学前教育服务网络，示范性幼儿园与薄弱幼儿园结对帮扶实现全覆盖，学前教育优质资源的数量不断增加，学前三年毛入园率达90.27%。二是义务教育均衡发展。全面推进义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，校舍竣工面积1.40万平方米，运动场地竣工面积1.79万平方米，完成设施设备采购2,172.00万元。保山一中青阳初级中学建设完成，提供学位3000个。九年义务教育巩固率达99.86%。三是高中阶段教育普及攻坚。实施普通高中质量提升计划，不断扩大普通高中办学规模和优质发展。2020年高考上线率为99.96%，一本上线2393人，上线率15.42%，北京大学、清华大学录取11人，居全省各州市第4位。推动职业教育特色发展，稳步扩大中等职业学校招生规模，实现中等职业学校和普通高中招生大体相当。保山中等专业学校分别与杨金龙、蒋应成两位世界技能大赛冠军签署《世界技能大赛冠军人才引进协议》，构建起经济欠发达地区“送得出、学得好、引得回”的人才培养和人才引进新模式。高中阶段毛入学率达90.54%。四是民办教育规范发展。印发《保山市民办学校年检管理办法》，制定民办学校年检评估考核三级指标体系，细化民办学校年检现场评估流程，引导民办教育规范有序发展。民办学校77所，其中幼儿园66所，中小学校10所，中职学校1所。五是特殊教育稳步发展。认真落实《保山市特殊教育提升计划实施方案（2017-2020年）》，下达资金80万建设8个资源教室，为残疾儿童少年提供精准教育。按照“全覆盖、零拒绝”要求做好适龄疾儿童少年入学安置，做到同义务教育招生同部署、同安排、同检查，入学率保持99.00%以上。  

（3）聚焦特色优势，持续加强体育发展。一是基础设施持续改善。实施“七彩云南全民健身工程”，加大全民健身设施建设力度，五县（市、区）75个乡镇（街道）公共体育设施覆盖率达100.00%，950个行政村（社区）公共体育设施覆盖率达93.00％以上，11,890个村（居民）小组公共体育设施覆盖率达45.00％以上。城市普遍建有“15分钟健身圈”，新建社区体育设施覆盖率达100.00％。全市共有体育场地4847个，场地面积7176493平方米，人均体育场地面积达2.73平方米。加大社会足球场地建设，截止2020年10月全市建成社会足球场84块。二是群众体育蓬勃发展。贯彻落实工间操制度，组织广播操普及推广活动，举办线上工间操视频比赛，多渠道广泛开展科学健身宣传指导，为群众追求健康提供科学指南。积极推广围棋运动，中国围棋协会正式授予保山市“全国围棋之乡”称号。精心谋划“一带一路·七彩云南”2020年重走“史迪威”公路汽车集结赛、“一带一路”国际围棋邀请赛和“永子杯”世界围棋大师赛等赛事活动。三是竞技体育魅力尽显。做大做强中长跑、竞走和射击等优势项目，发展排球、射箭、拳击、举重、女子足球等潜优势项目。派出285名运动员参加云南省青少年U系列年度比赛暨云南省第二届青少年运动会预赛，斩获35枚金牌、27枚银牌和30枚铜牌。加大体育人才培养力度，向省队和国家队输送运动员人数已经达到43人。在内蒙古自治区多伦县举办的2020年特步国人竞速精英赛暨首届中国多伦马拉松赛上，保山籍运动员窦发仙以2小时34分57秒的好成绩获得女子冠军，成功获得“国人竞速”达标奖。积极承办2020年全国冰球锦标赛（本次比赛是第一次在南方城市举办的全国成年冰球最高级别的赛事），用行动积极支持2022年北京冬奥会。四是体育产业如火如荼。2020年，9个体育旅游精品项目获得3个国家级奖项、6个省级奖项。实施体育旅游精品示范工程，腾冲启迪科学家小镇院士村正式奠基，继续打造培育“腾冲国际马拉松赛、高黎贡超级山径赛、保山永子围棋赛事”等自主品牌赛事。积极引入国际、国内知名的品牌赛事活动，激发体育产业的发展活力，着力打造一批有影响力的体育旅游精品线路、精品赛事和示范基地。  

（4）聚焦扩容提质，着力抓好队伍建设。一是补齐教师数量缺口。充实教师队伍，录用特岗教师259名，专项招聘优秀高校毕业生567人，组织常规招聘130人，积极申报争取云南省地方公费师范生培养计划指标87名，226名服务期满三年特岗教师转为当地正式在编教师。二是提高教师素质能力。举办全市中小学校书记校长培训班，对305名校长书记进行为期3天集中培训。264名教师参加“国培计划”，140名教师参加各类省级培训，75名中小学校长参加第四期万名校长培训。开展“全国教师语言文字应用能力提升”专题网络培训、特殊教育教师线上培训、海上名讲坛和中小学思政课教师网络研修等线上培训。全市2.50万名教师参加校本培训和全员培训，合格率达到98.00%以上。提高“双师型”教师比例，选送367名教师参加培训，组织13名教师到上海、北京进行企业实践活动和跟班顶岗学习。全年申报全国教育科学“十三五”规划课题12项，结题121项。三是加强教师队伍管理。开展义务教育校长职级制改革试点工作，认定一级校长15人、二级校长75人、三级以下校长444人。完成全市中小学教师职称评审工作，15人获得中专讲师职称资格，1302人获得一级教师职称资格，1032人获得高级教师职称资格。完成教师资格考试和认定工作，1677人获得中小学教师资格证，对463名教师进行教师资格定期注册。开展评优评先工作，23名乡村学校从教20年以上优秀教师获省级表彰，30名乡村学校从教20年以上优秀教师获市级奖励。4人入选省“万人计划”教学名师，1人入选研修访学项目，11人获得保山市“学科带头人”称号。  

（5）聚焦激发活力，全面深化教育改革。一是改革台账较好完成。全面落实《保山市教育体育局2020年深化改革工作台账》，聘任全市第一届教育督导评估专家108名，举办首届教育督导评估专家培训会，选派14名督学、督导干部参加上级培训学习。稳妥推进“1+X”证书制度试点工作，腾冲市第一职业高级中学电子商务数据分析等专业成为“1+X”证书制度试点专业。完成2家教育协会、12家体育协会“五分离、五规范”脱钩改革任务。二是依法行政全面深化。清理规范性文件23件，废止1件，新增2件，党内规范性文件备案审查报备率100%。按期完成“权责清单”编制工作，梳理本部门行政职权6类共计30项，行政职权对应“责任事项”149项、“追责情形”204项。推进“互联网+政务服务”一体化平台与“互联网+监督”平台对接，实现对所有行政服务事项全流程、全时段动态管控与监督。全面推行“双随机、一公开”工作机制，制定《保山市2020年度校外培训机构“双随机、一公开”联合抽查工作方案》，随机抽查全市15家校外培训机构。三是交流合作全面扩大。5名中学英语教师和教改人员成功申报滇西边境山区中学英语教师及中学教改出国留学项目。“美丽中国”项目选派33名教师到保山17所中小学支教。“国培计划”选派36名教师到迪庆、怒江州开展2020年春季秋季学期对口帮扶支教工作。深化沪滇合作，40名中心校校长和40名高中化学骨干教师到上海闵行区开展综合能力提高培训，9名幼儿园骨干教师参加沪滇对口支援项目培训，16名中心校教学副校长到上海参加培训，2名教师到上海参加通用语言文字教学能力提升培训。  

（6）聚焦要素保障，不断夯实教育基础。一是落实教育投入责任。坚持把钱花在刀刃上，截止2020年末累计下达各类校舍建设项目资金共计3.58亿元。其中：义务教育薄弱环节改善与能力提升资金18,730.00万元，中小学“厕所革命”补助资金2,450.00万元，统筹用于城乡义务教育改善办学条件奖补资金4,548.00万元，现代职业教育质量提升计划、普通高中改善办学条件、第一批支持学前教育发展、特殊教育补助中央专项资金分别为2,394.00万元、3,282.00万元、2,424.00万元、80.00万元，第二批支持学前教育发展专项资金268.00万元，第二批中央就业补助资金500.00万元，基础教育补助经费200.00万元，教育现代化推进工程（第一批）中央基建投资预算资金1,150.00万元。扎实做好“十四五”教育项目规划储备前期工作，储备规划重点项目89个，预计总投资1,941,123.00万元。二是加快教育信息化步伐。装配互动多媒体一体机625套、组合黑板362套、高清展台225套、计算机教室22间（计算机934台）、1+N视频互动设备95套、中小学班级课堂教学质量监测体系135套，义务教育教学班级多媒体配备率达到91.93%。791名校长或信息管理员完成信息化领导力和管理能力提升培训，10件教具作品、15个实验教学说课案例、181件课例分别入选全国、全省表彰展评。6件作品入选第二届全国中小学综合实践活动课程资源集(占全省入选数60.00%)。三是切实加强校园安全。印发《保山市2020年学校安全“规范提质年”实施方案》等各类文件37个，先后对各级各类学校进行安全隐患排查8次，抽查学校147所，提出整改意见316条。508所学校设立校园门卫室，523所中小学配备901名专职保安，423所学校设置校园“护学岗”。953所学校安装校园监控，724所学校安装校园一键式报警和视频监控系统。创建省级“平安校园”5所，市级“平安校园”12所，县级“平安校园”60所。  

（7）聚焦脱贫攻坚，扎实推进教育扶贫。一是抓实控辍保学。推动落实联控联保责任和依法控辍保学“四步法”，落实落细“一县一案”“一校一案”“一人一案”，全面扎实开展控辍保学大排查，分类安置劝返复学学生，6月底实现建档立卡贫困家庭辍学学生销账清零、非卡户辍学学生“动态清零”工作目标。二是抓实学生资助。截至2020年末，累计下达各级各类学生资助资金7.52亿元，其中学前教育782.29万元，义务教育6.25亿元，普通高中教育5,197.70万元，职业教育5,964.02万元，539名大学新生享受“润雨计划”资助32.35万元，下达2020年云南省优秀贫困学子奖学金资助资金724.00万元，拟资助、奖励1,261名大学生。2.53万名大学生获得生源地信用助学贷款1.92亿元。三是抓实职教扶贫。落实《职业教育东西协作行动计划》，向上海输送生源696人，向北京商业学校输送生源190人，其中上海交通职业技术学院、上海工艺美术职业学院定向我市招收建档立卡贫困户学生11人。四是抓实扶贫挂钩。坚持每季度组织干部职工入户走访，对挂钩户的生产、生活情况进行了解，对存在问题进行反馈。先后组织保山市幼儿园、保山市永昌小学、保山第六中学等学校名师、校长到新和村送教下乡，分别对学前教育、小学语文、数学、体育、美术等科目进行示范教学。积极争取社会帮扶资源，联系保山“1＋1”志愿者协会，按每月150元至200元的标准，对新和籍的10名贫困家庭学生在学习期间持续进行资助。五是抓实推普脱贫。目标人群安装使用“语言扶贫APP”实现全覆盖，全省排名第二；参加云南省第二届“云岭杯”中华经典讲诵写大赛，荣获54个奖项。  

3.坚持从严从实，推动全面从严治党得到新提高  

始终坚持把抓好党的建设作为最大政绩，层层压实全面从严治党主体责任，切实把党管教育落到实处、落到细处。  

（1）基层党建工作持续加强。制定工委班子成员和直属党组织书记抓基层党建工作责任清单，召开8次党工委会议专题研究部署党建工作，持续传导压力、压实责任。开展达标创建和示范党支部建设，以“五有五必谈”模式推进2020年达标创建的5个党支部的规范化建设，建成市级规范化建设示范党支部1个。围绕实施“永昌红烛耀·校园党旗红”工程，精心打造“一校一品”的党建示范品牌，重点培育保山一中、保山中专学校、保山市关爱学校3个市级党建示范点。全力推进“智慧党建”行动计划，高标准建设4个智慧党建“充电站”，完成党支部规范化建设信息平台的运用管理和党员活动室远程教育信息化的建设。严格落实“三会一课”、民主评议党员、民主生活会、双重组织生活会等组织生活制度，确保党内组织生活规范化、制度化、常态化。开展“模范机关”创建，充分发挥党员在疫情防控、教育扶贫等工作中的先锋作用，组织机关党员先后到兰城街道沙滩社区报到5次，梳理并建立服务清单5项。  

（2）党风廉政建设扎实有效。及时调整充实市委教育体育工委党风廉政建设工作领导小组，印发《保山市教育体育局2020年党风廉政建设和反腐败工作任务分工方案》，明确目标，细化任务，强化措施，落实责任。年初召开教育系统党风廉政建设会议，对党风廉政建设工作进行全面系统的安排部署，年内专题研究党风廉政建设工作2次。印发《中共保山市教育体育局党组工作规则（试行）》《中共保山市教育体育局党组议事规则（试行）》等文件，健全完善党工委、党组成员之间常态化的谈话提醒制度、党政主要领导约谈学校领导干部制度、重大事项决策制度，真正做到“按制度办事，用制度管人”。认真贯彻执行民主集中制，严格落实“三重一大”“末位表态”“四不直接分管”等制度，严格执行干部人事纪律，坚决服从组织决定和组织分工。对实职副科级以上领导干部和专业财务人员建立个人廉政档案116份，对新提拔的19名科级干部（含职级干部7名）进行了任前廉政谈话。积极配合支持市纪委市监委派驻纪检监察组工作，全面接受纪检监察组监督。  

（3）民主法治建设取得突破。成立法治建设工作领导小组，将法治建设纳入局党组年度工作要点，专题听取法治建设工作汇报，组织局属事业单位、市直学校党政主要负责人按要求开展述法工作。将青少年法治宣传教育列入年度工作计划，明确各级主要领导亲自抓、分管领导具体抓，构建一级抓一级、层层抓落实的普法和依法治教工作机制。全市聘请法治副校长1204名，法治副校长每学期至少上2次法治教育课，在中小学生心里播撒法治种子。将法治文化建设纳入精神文明创建内容，结合培育和践行社会主义核心价值观，开展法律知识进校园、进课堂、进教材、进学生头脑活动，营造浓厚的学法氛围。  

（4）意识形态工作稳步推进。牢牢把握意识形态工作领导权，领导班子和主要负责同志带头履行“四个责任”，通过抓安排部署、抓分析研判、抓督促检查、抓责任追究，将意识形态工作贯穿深化教育体育领域综合改革各方面、全过程。召开全市教育系统2020年意识形态工作会议，把意识形态工作纳入领导班子和领导干部年度考核、纳入党建目标管理考核体系，与教育体育改革发展各项事业一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市教育体育局2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：  

1.保山市教育体育局本级；  

2.云南省保山中等专业学校（保山技师学院）；  

3.云南省保山第一中学；  

4.保山广播电视大学；  

5.保山市关爱学校；  

6.保山市教学仪器管理站；  

7.保山市教育教育研究所；  

8.保山市幼儿园；  

9.云南省保山市青少年业余体育学校；  

10.保山市社会体育指导和棋牌管理中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市教育体育局2020年末实有人员编制1052人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制4人），事业编制1017人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员4人），事业人员979人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员498人。其中：离休2人，退休496人。纳入2020年部门决算离休人员2人，退休人员496人已于2017年11月全部纳入社保部门管理。  

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市教育体育局2020年度收入合计350,627,613.39元。其中：财政拨款收入337,031,059.30元，占总收入的96.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13,051,949.10元（含教育收费4,857,270.70），占总收入的3.72%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入544,604.99元，占总收入的0.16%。与上年对比增加30,950,641.54元，增长9.68%，主要原因为：  

1.2020年度职工调资增薪，部门各单位在职人员增减、离退休人员去世，同时市级机构改革部门整合后，教育体育项目投入调整等，财政拨款收入增加34,551,731.18元，其中：  

（1）行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减及学生资助政策调整等，本年度人员经费减少5,191,859.97元，其中工资福利支出减少3,480,513.07元，主要包括：基本工资减少1,203,188.34元，津贴补贴减少5,455,495.34元，奖金减少2,010,762.15元，绩效工资增加3,350,740.45元，机关事业单位基本养老保险缴费增加84,233.22元，职业年金缴费增加530,611.69元，职工基本医疗保险缴费增加1,549,552.33元，公务员医疗补助缴费增加3,695.46元，其他社会保障缴费减少900,631.66元，医疗费增加276,951.35元，其他工资福利支出增加293,779.92元；对个人和家庭的补助减少1,711,346.90元，主要包括：离体费减少401,006.00元，退休费减少39,668.00元，抚恤金减少755,890.32元，生活补助减少734,377.50元，医疗费补助增加453,847.07元，助学金减少407,472.15元，奖励金增加199,275.00元，其他对个人和家庭的补助减少26,055.00元。  

（2）部门严格执行厉行节约，有效压缩基本办公成本，同时为推动教育体育工作开展，依托年初专项工作项目预算及城乡义教公用经费、中职免学费等中央、省对下转移支付资金项目实施，部分学校作为办学成本的项目支出有所增加，本年度用于商品服务支出的投入净减少352,036.29元，主要包括：办公费减少240,819.33元，印刷费减少257,672.99元，咨询费增加11,000.00元，手续费减少5,047.34元，水费减少425,670.75元，电费减少1,089,572.74元，邮电费增加316,432.55元，物业管理费增加241,021.68元，差旅费减少618,236.58元，因公出国（境）费用减少56,000.00元，维修（护）费增加638,068.96元，租赁费减少79,264.49元，会议费减少693,966.40元，培训费减少486,525.40元，公务接待费减少13,922.30元，专用材料费减少423,087.77元，专用燃料费增加101,674.70元，劳务费增加3,445,129.08元，委托业务费增加2,011,190.27元，工会经费减少4,384.80元，福利费增加25,443.97元，公务用车运行维护费增加404.27元，其他交通费用减少205,403.76元，税金及附加费用减少406.46元，其他商品服务支出减少2,542,420.66元。  

（3）2020年度继续加强学校办学条件改善投入，增加校舍建设及设备购置类投入40,520,000.00元，主要包括：  

①市教育体育局（本级）增加投入项目建设经费59,900,000.00元，用于实施保山一中青阳初级中学建设项目；  

②保山中专增加学校建设项目资金17,700,000.00元，其中用于新校区迁建项目12,700,000.00元，用于高技能人才示范基地建设资金5,000,000.00元；  

③保山一中新校区建设资金净减少37,670,000.00元，其中新校区建设资金减少50,000,000.00元，学校迁建项目建设补助资金增加10,230,000.00元，对外合作交流补助经费增加1,100,000.00元，标准化考场升级改造项目补助经费增加1,000,000.00元；  

④关爱学校增加营养改善中央奖补食堂改造及信息化建设补助经费590,000.00元。  

2.2020年度事业收入减少423,694.63元，其中保山中专减少3,228,000.21元（中等职业教育），保山一中增加900,370.70元（高中教育），保山电大增加1,903,934.88元（广播电视学校增加1,914,947.88元，事业单位离退休减少11,013.00元）。  

3.2020年度其他收入减少3,177,395.01元，其中：市少体校净减少3,177,395.01元，包括2020年全国青少年U系列比赛补助经费减少100,000.00元，中国足球发展基金会补助足球专项经费减少3,600,000.00元，捐赠收入减少22,000.00元；隆阳区教体局拨入足球场地修缮款增加50,000.00元，代扣税手续费增加7,804.99元。  

二、支出决算情况说明  

保山市教育体育局2020年度支出合计341,299,255.95元。其中：基本支出191,503,313.19元，占总支出的56.11%；项目支出149,795,942.76元，占总支出的43.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加18,274,413.63元，增长5.66%，主要原因为：  

1.行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减及学生资助政策调整等，本年度人员经费减少5,191,859.97元，其中工资福利支出减少3,480,513.07元，主要包括：基本工资减少1,203,188.34元，津贴补贴减少5,455,495.34元，奖金减少2,010,762.15元，绩效工资增加3,350,740.45元，机关事业单位基本养老保险缴费增加84,233.22元，职业年金缴费增加530,611.69元，职工基本医疗保险缴费增加1,549,552.33元，公务员医疗补助缴费增加3,695.46元，其他社会保障缴费减少900,631.66元，医疗费增加276,951.35元，其他工资福利支出增加293,779.92元；对个人和家庭的补助减少1,711,346.90元，主要包括：离体费减少401,006.00元，退休费减少39,668.00元，抚恤金减少755,890.32元，生活补助减少734,377.50元，医疗费补助增加453,847.07元，助学金减少407,472.15元，奖励金增加199,275.00元，其他对个人和家庭的补助减少26,055.00元。  

2.部门严格执行厉行节约，有效压缩基本办公成本，同时为推动教育体育工作开展，依托年初专项工作项目预算及城乡义教公用经费、中职免学费等中央、省对下转移支付资金项目实施，部分学校作为办学成本的项目支出有所增加，本年度商品服务支出净减少352,036.29元，主要包括：办公费减少240,819.33元，印刷费减少257,672.99元，咨询费增加11,000.00元，手续费减少5,047.34元，水费减少425,670.75元，电费减少1,089,572.74元，邮电费增加316,432.55元，物业管理费增加241,021.68元，差旅费减少618,236.58元，因公出国（境）费用减少56,000.00元，维修（护）费增加638,068.96元，租赁费减少79,264.49元，会议费减少693,966.40元，培训费减少486,525.40元，公务接待费减少13,922.30元，专用材料费减少423,087.77元，专用燃料费增加101,674.70元，劳务费增加3,445,129.08元，委托业务费增加2,011,190.27元，工会经费减少4,384.80元，福利费增加25,443.97元，公务用车运行维护费增加404.27元，其他交通费用减少205,403.76元，税金及附加费用减少406.46元，其他商品服务支出减少2,542,420.66元。  

3.2020年度继续加强学校办学条件改善投入，增加校舍建设及设备购置类支出23,818,309.89元，其中房屋建筑物购建增加19,218,947.02元，办公设备购置增加1,731,569.44元，专用设备购置减少1,346,581.47元，基础设施建设增加558,987.00元，大型修缮增加3,481,880.26元，信息网络及软件购置更新增加101,460.00元，文物和陈列品购置增加6,800.00元，无形资产购置增加71,400.00元，其他资本性支出减少6,152.36元。主要包括：  

①市教育体育局（本级）增加保山一中青阳初级中学建设项目支出56,900,000.00元；  

②保山中专增加新校区校舍建设项目支出12,383,626.25元，其中新校区迁建项目支出12,029,626.25元，高技能人才示范基地建设支出354,000.00元；  

③保山一中减少新校区建设项目支出44,840,750.80元，其中新校区建设资金减少50,000,000.00元，学校迁建项目建设补助资金增加4,159,249.20元，标准化考场升级改造项目支出增加1,000,000.00元。  

（一）基本支出情况  

2020年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出191,503,313.19元。与上年对比减少13,174,170.06元，下降6.44%。主要原因：一是行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减及学生资助政策调整等，本年度人员经费减少6,164,004.17元，其中工资福利支出减少3,480,513.07元，主要包括：基本工资减少1,203,188.34元，津贴补贴减少5,455,495.34元，奖金减少2,010,762.15元，绩效工资增加3,350,740.45元，机关事业单位基本养老保险缴费增加84,233.22元，职业年金缴费增加530,611.69元，职工基本医疗保险缴费增加1,549,552.33元，公务员医疗补助缴费增加3,695.46元，其他社会保障缴费减少900,631.66元，医疗费增加276,951.35元，其他工资福利支出增加293,779.92元；对个人和家庭的补助减少2,683,491.10元，主要包括：离体费减少401,006.00元，退休费减少39,668.00元，抚恤金减少755,890.32元，生活补助增加20,498.00元，医疗费补助增加453,847.07元，助学金减少1,934,491.85元，奖励金减少725.00元，代缴社会保险费减少26,500.00元，其他对个人和家庭的补助减少26,055.00元。二是部门严格执行厉行节约，有效压缩办公成本，加之受疫情影响，部分学校开展教育教学活动时间较上年有所减少，基本办学（办公）成本相应减少，本年度商品服务支出减少7,141,838.35元，主要包括：办公费减少935,448.65元，印刷费减少4,155.85元，咨询费减少73,000.00元，手续费减少5,047.34元，水费减少76,766.11元，电费减少191,337.68元，邮电费减少91,983.44元，差旅费减少800,650.91元，维修（护）费减少2,758,383.07元，租赁费减少51,445.76元，会议费减少219,961.70元，培训费减少947,770.40元，公务接待费减少72,375.30元，专用材料费增加414,034.94元，专用燃料费增加59,702.10元，劳务费减少608,715.07元，委托业务费减少401,832.77元，工会经费减少4,384.80元，福利费增加25,443.97元，公务用车运行维护费增加2,393.27元，其他交通费用减少238,377.76元，税金及附加费用减少406.46元，其他商品服务支出减少161,369.56元。三是2020年度单位、学校改善办公（办学）条件，增加设备购置类支出131,672.46元，其中办公设备购置增加5,944.00元，专用设备购置125,728.46元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出175,876,575.00元，占基本支出的91.84％，年人均人员经费支出171,586.90元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费15,626,738.19元，占基本支出的8.16％，年人均公用经费支出15,245.60元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149,795,942.76元。与上年对比增加31,448,583.69元，增长26.57%。主要原因：  

1.行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减及学生资助政策调整等，本年度人员经费中对个人和家庭的补助支出增加972,144.20元，主要包括：生活补助减少754,875.50元，助学金增加1,527,019.70元，奖励金增加200,000.00元。  

2.为推动教育体育工作开展，依托年初专项工作项目预算及城乡义教公用经费、中职免学费等中央、省对下转移支付资金项目实施，部分学校作为办学成本的项目支出持续增加，本年度项目类商品服务支出增加6,789,802.06元，主要包括：办公费增加694,629.32元，印刷费减少253,517.14元，咨询费增加84,000.00元，水费减少348,904.64元，电费减少898,235.06元，邮电费增加408,415.99元，物业管理费增加241,021.68元，差旅费增加182,414.33元，因公出国（境）费用减少56,000.00元，维修（护）费增加3,396,452.03元，租赁费减少27,818.73元，会议费减少474,004.70元，培训费增加461,245.00元，公务接待费增加58,453.00元，专用材料费减少837,122.71元，专用燃料费增加41,972.60元，劳务费增加4,053,844.15元，委托业务费增加2,413,023.04元，公务用车运行维护费减少1,989.00元，其他交通费用增加32,974.00元，其他商品服务支出减少2,381,051.10元。  

3.2020年度继续加强学校办学条件改善投入，增加校舍建设及设备购置类支出23,686,637.43元，其中房屋建筑物购建增加19,218,947.02元，办公设备购置增加1,725,625.44元，专用设备购置减少1,472,309.93元，基础设施建设增加558,987.00元，大型修缮增加3,481,880.26元，信息网络及软件购置更新增加101,460.00元，文物和陈列品购置增加6,800.00元，无形资产购置增加71,400.00元，其他资本性支出减少6,152.36元。主要包括：  

①市教育体育局（本级）增加保山一中青阳初级中学建设项目支出56,900,000.00元；  

②保山中专增加新校区校舍建设项目支出12,383,626.25元，其中新校区迁建项目支出12,029,626.25元，高技能人才示范基地建设支出354,000.00元；  

③保山一中减少新校区建设项目支出44,840,750.80元，其中新校区建设资金减少50,000,000.00元，学校迁建项目建设补助资金增加4,159,249.20元，标准化考场升级改造项目支出增加1,000,000.00元。  

具体项目开支及开展工作情况如下表：  

单位：万元  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出319,396,805.98元，占本年支出合计97.59%。与上年对比增加23,678,351.71元，增长8.01%，主要原因：  

1.行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减及学生资助政策调整等，本年度人员经费减少1,144,311.71元，其中工资福利支出减少32,090.40元，主要包括：基本工资减少1,203,188.34元，津贴补贴减少4,595,205.34元，奖金减少2,010,762.15元，绩效工资增加5,756,096.63元，机关事业单位基本养老保险缴费增加84,233.22元，职业年金缴费增加530,611.69元，职工基本医疗保险缴费增加1,549,552.33元，公务员医疗补助缴费增加3,695.46元，其他社会保障缴费减少879,270.77元，医疗费增加438,366.95元，其他工资福利支出增加293,779.92元；对个人和家庭的补助减少1,112,221.31元，主要包括：离体费减少401,006.00元，退休费减少39,668.00元，抚恤金减少755,890.32元，生活补助减少734,377.50元，医疗费补助增加519,398.56元，助学金增加126,101.95元，奖励金增加199,275.00元，其他对个人和家庭的补助减少26,055.00元。  

2.部门严格执行厉行节约，有效压缩基本办公成本，同时为推动教育体育工作开展，依托年初专项工作项目预算及城乡义教公用经费、中职免学费等中央、省对下转移支付资金项目实施，部分学校作为办学成本的项目支出持续增加，本年度一般公共预算财政拨款商品服务支出增加3,015,416.26元，主要包括：办公费减少221,461.65元，印刷费减少242,114.05元，咨询费增加1,1000.00元，手续费减少4,991.14元，水费减少480,584.79元，电费减少1,155,124.46元，邮电费增加345,535.08元，物业管理费增加241,021.68元，差旅费增加138,213.14元，因公出国（境）费用减少56,000.00元，维修（护）费增加2,131,862.34元，租赁费减少116,170.73元，会议费减少109,024.30元，培训费减少80,794.05元，公务接待费减少9,952.30元，专用材料费减少1,081,564.37元，专用燃料费增加101,674.70元，劳务费增加2,688,464.82元，委托业务费增加1,245,361.22元，工会经费减少19,084.80元，福利费增加25,443.97元，公务用车运行维护费增加13,041.10元，其他交通费用增加118,740.49元，税金及附加费用减少406.46元，其他商品服务支出减少467,669.18元。  

3.2020年度继续加强学校办学条件改善投入，增加校舍建设及设备购置类支出21,807,247.16元，其中房屋建筑物购建增加19,573,947.02元，办公设备购置增加1,984,159.44元，专用设备购置减少2,942,164.56元，大型修缮增加2,981,880.26元，信息网络及软件购置更新增加101,460.00元，文物和陈列品购置增加6,800.00元，无形资产购置增加71,400.00元，其他资本性支出减少29,765.00元。主要包括：  

①市教育体育局（本级）增加保山一中青阳初级中学建设项目支出56,900,000.00元；  

②保山中专增加新校区校舍建设项目支出12,383,626.25元，其中新校区迁建项目支出12,029,626.25元，高技能人才示范基地建设支出354,000.00元；  

③保山一中减少新校区建设项目支出44,840,750.80元，其中新校区建设资金减少50,000,000.00元，学校迁建项目建设补助资金增加4,159,249.20元，标准化考场升级改造项目支出增加1,000,000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出319,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出21,000.00元，一般行政管理事务8,400.00元，其他组织事务支出90,000.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%，主要用于一般行政管理事务10,000.00元。  

5.教育（类）支出277,801,549.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.977%。主要用于：  

（1）教育管理事务支出17,812,604.99元，其中用于行政运行8,718,513.00元，一般行政管理事务2,154,196.96元，其他教育管理事务支出6,939,895.03元；  

（2）普通教育支出142,485,327.07元，其中用于学前教育12,747,176.19元，小学教育1,219,500.00元，初中教育79,860,618.00元，高中教育48,658,032.88元；  

（3）职业教育支出92,270,442.40元，其中用于中等职业教育74,868,720.27元，技校教育17,401,722.13元；  

（4）广播电视教育支出6,390,047.08元，用于广播电视学校支出6,390,047.08元；  

（5）特殊教育支出13,778,477.83元，用于特殊学校教育支出13,778,477.83元（含普通学校中随班就读学生支出）；  

（6）进修及培训支出100,000.00元，其中用于其他进修及培训100,000.00元；  

（7）教育费附加安排的支出2,989,950.00元，用于其他教育费附加安排的支出2,989,950.00元；  

（8）其他教育支出1,974,700.00元，用于其他教育支出1,974,700.00元；  

6.科学技术（类）支出110,170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于：其他技术研究与开发支出10,000.00元，其他科学技术支出100,170.00元。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,780,237.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于：运动项目管理1,949,603.20元，群众体育3,455,954.65元。  

8.社会保障和就业（类）支出20,349,050.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于：  

（1）行政事业单位养老支出17,348,417.51元，其中用于行政单位离退休184,126.00元，事业单位离退休500,521.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15,305,045.86元，机关事业单位职业年金缴费支出1,321,248.65元，其他行政事业单位养老支出37,476.00元；  

（2）就业补助支出1,397,627.15元，其中用于高技能人才培养补助支出1,039,617.15元，其他就业补助支出358,010.00元；  

（3）抚恤支出1,603,005.60元，用于死亡抚恤支出1,603,005.60元。  

9.卫生健康（类）支出14,050,557.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于：行政事业单位医疗14,050,557.22元，其中用于行政单位医疗569,777.30元，事业单位医疗8,290,754.08元，公务员医疗补助5,190,025.84元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出471,841.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于其他城乡社区支出471,841.28元。  

12.农林水（类）支出504,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于其他扶贫支出504,000.00元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为930,800.00元，支出决算为584,383.76元，完成预算的62.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为419,106.06元，完成预算的88.27%；公务接待费支出决算为165,277.70元，完成预算的43.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：  

（1）因公出国（境）费支出0.00元，由于工作计划调整，年初预计的出国（境）公务活动部分取消，未使用因公出国（境）费预算资金80,000.00元；  

（2）公务用车购置费支出0.00元，本年度无公务用车购置计划，未发生公务用车购置费支出；  

（3）公务用车运行维护费支出419,106.06元，由于行政事业单位均已进行公务用车改革，同时本部门认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，未使用公务用车运行维护费预算资金55,693.94元；  

（4）公务接待费支出165,277.70元，由于本部门认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金210,722.30元。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少52,911.20元，下降8.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少56,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加13,041.10元，增长3.21%；公务接待费支出决算减少9,952.30元，下降5.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算发生增减变化的主要原因：一是本年度由于疫情影响，工作计划调整，不再安排出国（境）公务活动，因公出国（境）费减少56,000.00元；二是本年度机关事业单位继续贯彻实施公务用车改革，加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本，但同时由于大部分公务用车老化，运行维护成本较高，公务用车运行维护费增加13,041.00元；三是继续贯彻上级厉行节约等规定，认真执行公务接待申报审批制度，严格控制公务接待批次、人次，公务接待费减少9,952.30元。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出419,106.06元，占71.72%；公务接待费支出165,277.70元，占28.28%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出419,106.06元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出419,106.06元。开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于市教育体育局本级机关和市属教育体育单位开展教育教学及体育管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。由于大部分公务用车老化，运行维护成本较高，本年度公务用车运行维护费增加13,041.00元。  

3.公务接待费支出165,277.70元。其中：  

国内接待费支出165,277.70元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待161批次（其中：外事接待0批次），接待1,868人次（其中：外事接待0人次）。主要用于教育体育局本级机关、市属教育体育单位开展教育教学和体育管理工作活动中发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市教育体育局2020年机关运行经费支出1,144,782.00元，与上年对比减少1,923,837.41元，下降62.69%，下降的主要原因：一是为加强体育事业发展，2020年度将部门下设的独立体育事业单位保山市社会体育指导和棋牌管理中心从局机关划出单独核算，基本公务运行成本相应减少；二是根据年度工作计划及财政预算工作调整，机关完善项目类收支管理，部分公务运行支出纳入项目收支核算，日常公务运行成本相应减少。其中：行政单位保山市教育体育局本级，2020年机关运行经费支出1,144,782.00元，与上年对比减少1,923,837.41元，下降62.69%；部门无参照公务员法管理的事业单位。  

部门机关运行经费主要用于用于机关日常开展教育管理事务等支出，包括：办公费45,745.50元，印刷费5061.24元，水费11,421.31元，电费26,783.44元，邮电费48,437.51元，差旅费21,251.00元，维修（护）费10,000.00元，培训费17,000.00元，公务接待费13,000.00元，委托业务费24,000.00元，工会经费183,400.00元，福利费1,000.00元，公务用车运行维护费140,000.00元，其他交通费用535,482.00元，其他商品和服务支出62,200.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市教育体育局资产总额1,446,195,434.78元，其中，流动资产104,727,364.25元，固定资产664,806,452.52元，对外投资及有价证券208,150.00元，在建工程468,861,098.53元，无形资产207,488,280.56元，其他资产104,088.92元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57,300,884.53元，其中：固定资产增加13,581,392.53元。处置房屋建筑物25,527.22平方米，账面原值43,299,266.45元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产77项，账面原值145,749.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋67,570.26平方米，账面原值35,047,538.83元，实现资产使用收入4，289，587.94元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额20,687,795.11元，其中：政府采购货物支出10,018,774.00元，政府采购工程支出6,013,409.14元，政府采购服务支出4,655,611.97元。授予中小企业合同金额20,368,963.11元，占政府采购支出总额的98.46%，其中授予小微企业合同金额11,597,531.11元，占政府采购支出总额的56.06%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年“永昌教学名师”奖励补助经费  

2.项目基本情况  

根据《保山市“永昌教学名师”培养工程实施办法（试行）》（保政教发〔2015〕121号）精神，从2015年开始，在全市大中专院校、中小学幼儿园教师中，每两年评选一次，每次评选认定10-15名，力争到2020年，培养评选认定40名左右师德高尚、教学特色鲜明、教科研能力突出、专业素养厚实、教学成果显著的“永昌教学名师”，辐射带动和促进全市教师队伍整体素质和教育教学水平的提高。2019年在全市开展第三批永昌教学名师评选认定工作，评选认定10名，申请安排保山市教育体育局（本级）奖励经费200,000.00元，每人给予20,000.00元的一次性奖金。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目资金预算200,000.00元，到位资金200,000.00元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

2020年度项目资金实际执行200,000.00元，执行率100.00%。  

执行情况：按照20,000.00元/人的标准，发放2019年“永昌教学名师”奖励金200,000.00元。项目执行率100.00%。  

③项目资金管理情况  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

项目完成率100.00%，完成全市评选认定10名“永昌教学名师”奖励发放，发放标准达到20,000.00元/人，对提升教师地位促进作用显著。各项指标完成效果达标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）高度重视，精心组织。一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。  

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年全市教育系统档案数字化建设经费  

2.项目基本情况  

市教育体育局2019年启动干部档案数字化工作，根据本单位目前人事、文书档案管存数量及无专职档案管理人员的情况，我局文书档案、干部人事档案公文数字化建设工作采取服务外包的形式（选具有国家秘密载体印制资质和云南省档案数字化服务机构备案证书的机构）进行。申请预算安排保山市教育体育局全市教育系统档案数字化建设经费560,000.00元。力争2020年内完成直属学校、单位800多卷档案数字化工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目预算资金560,000.00元，到位资金560,000.00元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

2020年度项目资金实际执行560,000.00元。  

执行情况：采取服务外包的形式，委托具有国家秘密载体印制资质和云南省档案数字化服务机构备案证书的机构，在2020年内完成直属学校、单位800多卷档案数字化工作，支付委托业务费353,940.00元，办公设备购置165,000.00元及软件购置更新35,000.00元等。项目执行率100.00%。  

③项目资金管理情况  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

根据工作实际，部分直属学校调整由涉及单位自行完成，全年共完成完成档案数字化数量600卷，规范化完成率100.00%，档案管理规范化促进作用显著。各项指标完成效果达标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三：  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年全市新高考改革学习培训经费  

2.项目基本情况  

根据2019年新高考改革要求，拟组织市、县两级教育体育局分管领导、基础教育和教研部门负责人，全市各完中校长，于2019年12月前到高考改革实施省市进行新高考改革实地培训，参训人数不少于50人。因年度工作计划调整，培训项目延后至2020年实施。申请预算安排保山市教育体育局2019年全市新高考改革学习培训经费100,000.00元，用于继续组织开展全市新高考改革学习培训工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目预算资金100,000.00元，到位资金100,000.00元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

2020年度项目资金实际执行100,000.00元。  

执行情况：受“新冠”疫情影响，2020年外出培训计划取消，市教育体育局及时整合统筹“2019年全市新高考改革学习培训经费”和“2020年人才经费(市级专家服务团工作经费+农村人才培训行动培训经费)”等培训项目资金，组织全市教育系统相关干部职工227人，在市委党校开展现代学校管理、先进教育理念、思想政治理论建设、学校财务管理、网络舆情与意识形态的公共管理等培训1期。主要用于培训费支出100,000.00元。项目执行率100.00%。  

③项目资金管理情况  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

项目整合资金组织集中培训班1期，覆盖参训人数227人，培训合格率100.00%，对全市教育系统干部职工管理、理论水平提高促进作用显著。各项指标完成效果达标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目四：  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年招生考试及职称评审工作经费  

2.项目基本情况  

根据《云南省财政厅云南省发展和改革委员会关于取消免征一批云南省地方设立的行政事业性收费的通知》（云财非税[2017]16号）等通知精神，自2017年6月1日起取消专业技术职务任职资格评审费及教师继续教育考试费，取消收费后相应专项工作经费须由本级财政予以保障。2019年中小学初评委、中评委、高评委和中专教师中评委4个评审委员会评审工作已实施，因当年项目资金调整，申请预算安排保山市教育体育局2019年招生考试及职称评审工作经费330,000.00元，完成2019年度市直中小学一、二级教师和全市高级教师评审及中专讲师评审工作。预计需支付评审期间的专家食宿费、专家酬金、场地租金、办公用品和材料打印等费用延后至2020年支付工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目预算资金330,000.00元，到位资金330,000.00元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

2020年度项目资金实际执行330,000.00元。  

执行情况：支付2019年职称评审期间的专家食宿费、专家酬金、场地租金、办公用品和材料打印等费用330,000.00元。项目执行率100.00%。  

③项目资金管理情况  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

完成2019年高级职称评审数1,022人，一级职称评审数20人，对教职工申报职称积极性促进作用显著。各项指标完成效果达标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目五：  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2020年招生考试及职称评审工作经费  

2.项目基本情况  

根据《云南省财政厅云南省发展和改革委员会关于取消免征一批云南省地方设立的行政事业性收费的通知》（云财非税〔2017〕16号）等通知精神，自2017年6月1日起取消专业技术职务任职资格评审费及教师继续教育考试费，取消收费后相应专项工作经费须由本级财政予以保障。同时部分教育考试由于人数锐减，考试成本较高，申请安排保山市教育体育局招生考试及职称评审项目经费1,000,000.00元，用于组织招生考试及职称评审工作，提升单位教育教学管理水平，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目预算资金1,000,000.00元，到位资金1,000,000.00元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

2020年度项目资金实际执行1,000,000.00元。  

执行情况：补助资金1,000,000.00元，用于保障2020年各级各类教育招生考试考务组织费用及支付2020年职称评审期间的专家食宿费、专家酬金、场地租金、办公用品和材料打印等费用。项目执行率100.00%。  

③项目资金管理情况  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

保障全年8次以上高考、中考等较大规模招生考试顺利实施，完成中级、高级职称评审人数1270人以上，对各项国家教育考试公平公正的促进作用和教职工申报职称积极性促进作用显著。各项指标完成效果达标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目六：  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2020年市人民政府教育督导团专项督导工作经费  

2.项目基本情况  

为做好县级政府履行教育职责评估，启动县域义务教育优质均衡并进行过程督导，组织专家对各县区申报的现代教育示范学校进行评估，申请预算安排保山市教育体育局“市人民政府教育督导”项目经费100,000.00元。组织开展全市教育督导人员培训、县区人民政府履行教育职责督导评估、学前、高中办学等级（水平）评估等工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目预算资金100,000.00元，到位资金100,000.00元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

2020年度项目资金实际执行100,000.00元。  

执行情况：支付全年开展教育督导工作办公费、差旅费、培训费等开支100,000.00元。项目执行率100.00%。  

③项目资金管理情况  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

举办市级督学和县区教育督导工作人员培训班1期，参训学员100人以上；完成2所一级二等以上普通高完中晋级升等督导评估，7所市级现代教育示范校督导评估，全市幼儿园办园行为督导评估率超25%。对县级人民政府积极履行教育职责的促进作用和县域义务教育优质均衡发展的促进作用显著。各项指标完成效果达标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目七：  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2020年教师节系列活动经费  

2.项目基本情况  

为集中展示全市教育系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、推进落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》取得新进展、新成效，营造尊师重教和关心、理解、支持教师的浓厚社会氛围。申请预算安排保山市教育体育局2020年教师节系列活动项目经费100,000.00元。组织开展2020年教师节系列活动，提升单位教育教学管理水平，加强绩效管理，服务教育改革和发展。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目预算资金100,000.00元，到位资金100,000.00元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

2020年度项目资金实际执行100,000.00元。  

执行情况：受“新冠病毒”疫情持续影响，教师节文艺晚会取消，改为对全市各县市区20所代表学校进行节日慰问，每所慰问学校补助改善办学条件资金5,000.00元，营造尊师重教氛围。项目执行率100.00%。  

③项目资金管理情况  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

教师节集中走访慰问中小学20所，校均补助慰问资金5,000.00元，对弘扬尊师重教社会氛围的促进作用和广大教育工作者不忘初心、牢记使命的激励促进作用显著。各项指标完成效果达标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目八：  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2020年春节慰问活动经费  

2.项目基本情况  

保山市教育体育局是主管全市教育体育工作的市人民政府工作部门，为加强各级各类教育、体育人才培养工作，预算安排2020年春节慰问经费21,000.00元，用于对边远山区学校、离退休职工及困难教职工开展春节慰问支出。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目预算资金21,000.00元，到位资金21,000.00元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

2020年度项目资金实际执行21,000.00元。  

执行情况：2020年春节保山市教育体育局共组织对隆阳区4所农村小学、6名困难教职工代表、4名退休教师代表进行走访慰问。向每所慰问学校补助慰问金4,000.00元，向每名受慰问的困难职工、退休教师代表发放慰问金500.00元。项目执行率100.00%。  

③项目资金管理情况  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

慰问农村学校数4所，走访慰问困难职工、退休职工代表10人，对农村学校开展优质教育教学工作的促进作用显著，对困难职工、退休教师扎根教育事业、战胜贫困的促进作用及广大教育工作者不忘初心、牢记使命的激励促进作用显著。各项指标完成效果达标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目九：  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2020年党建工作经费  

2.项目基本情况  

根据《中共保山市委组织部中共保山市教育体育局委员会关于印发〈保山市关于加强中小学校党的建设工作的实施意见〉的通知》（保组发〔2017〕5号）和《市委老干部局关于修订下发〈全市离休干部“示范党支部”评分标准〉的通知》等精神,为促进全市教育系统基层党建工作巩固提升，申请预算安排市教育体育局2020年党建工作经费8,400.00元，打造党建引领强教育，促进发展惠民生的党建品牌。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目预算资金8,400.00元，到位资金8,400.00元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

2020年度项目资金实际执行8,400.00元。  

执行情况：支付2020年党建工作办公费8,400.00元。项目执行率100.00%。  

③项目资金管理情况  

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。  

（2）项目绩效指标完成情况  

建设智源中小学党支部活动室数量2个，对打造党建引领强教育，促进发展惠民生的党建品牌作用显著。各项指标完成效果达标。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。  

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目十：  

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2020年人才经费(市级专家服务团工作经费、农村人才培训行动培训经费)  

2.项目基本情况  

为加大教师各类培训力度，提高教师整体素养，充分发挥名师在教师队伍建设中的辐射引领和示范作用，申请预算安排保山市教育体育局人才经费90,000.00元，其中农村致富人才培训行动计划60,000.00元，教育专家服务团经费30,000.00元。组织开展全市教育系统人才培养培训工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

项目预算资金90,000.00元，到位资金90,000.00元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

2020年度项目资金实际执行90,000.00元。