保山市教育体育局本级2020年度部门决算    

目录    

第一部分  保山市教育体育局本级概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目绩效自评报告    

（二）部门整体支出绩效自评报告    

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  保山市教育体育局本级概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

根据《中共保山市委保山市人民政府关于印发<保山市深化市级机构改革实施方案>的通知》（保发〔2019〕5号）精神，为加强全市教育、体育事业发展，将市教育体育局的职责、市体育局的职责整合，组建市教育体育局，为市人民政府工作部门，正处级。保山市教育体育局是保山市人民政府工作部门，主管全市教育、体育工作，2020年机构改革后，部门下设财政全额拨款预算单位11个，其中：一般政务部门1个，教育事业单位3个，体育事业单位2个，中小学校5个，目前，除保山市学生资助管理中心外，其余所辖10个单位全部参加财政部门预决算编制。主要职能是：    

1.贯彻执行党和国家的教育体育方针、教育体育政策和法律法规，拟订全市教育体育改革与发展规划，拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施。    

2.负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。    

3.负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育体育工作，组织审定中等、初等和学前教育地方教材。    

4.指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育体育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。    

5.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，拟订地方中等职业教育教学指导性文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。    

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建专款的分配、管理办法，监测全市教育体育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。    

7.指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育、劳动教育体育工作。指导全市青少年校外教育和体育工作。    

8.主管教师教育体育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。    

9.组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）、普通中等职业教育的学籍学历管理工作。拟订中职学校、中等专业学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。    

10.负责机关和直属学校（单位）干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设、意识形态工作，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。    

11.负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。    

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育体育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。    

13.统筹规划全市群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责全市社会体育团体指导和管理。    

14.统筹规划全市竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办全省、全市性综合运动会和单项体育赛事。    

15.研究拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。    

16.组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。    

17.负责全市教育体育对外交流合作事务。    

18.完成市委、市政府交办的其他任务。    

（二）2020年度重点工作任务介绍    

2020年，通过社会各界的大力支持和全体教育体育工作者的努力工作，保山教育体育工作取得了新的进展。    

1.坚持以上率下，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想取得新成效    

始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，坚持读原著、学原文、悟原理，深刻领会其重大意义、丰富内涵和精神实质，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。制定理论学习中心组集中学习选题计划，充分发挥示范引领作用，不断把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向纵深。制定《中共保山市委教育体育工委在党员教育培训中开展领导干部上讲堂的工作方案》，建立机关党员“1+2”（1名班子成员和2名科级干部）每月上党课制度，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想规范化、制度化、常态化。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想纳入干部教育培训全面部署，完成新一轮“善洲故里先锋行、万名党员进党校”培训班3期，对直属28名党支部书记进行轮训，实现党员教育培训全覆盖。    

2.坚持以人民为中心，推动教育体育事业实现新提升    

（1）聚焦根本任务，系统推进立德树人。一是加快构建德育体系。坚持把立德树人成效作为检验教育体育工作的根本标准，融入思想道德、文化知识、社会实践等各环节，贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域。积极培育和践行社会主义核心价值观，强化“三结合”育人机制，加快构建大中小幼一体化德育体系，创建市级文明校园48所，推荐评选省级“三好学生”320名、“优秀学生干部”75名、“先进班集体”18个；评选表彰市级“三好学生”545名、“优秀学生干部”140名、“先进班集体”26个。二是着力加强法治教育。建设青少年法治教育实践基地，印发普法知识宣传单2万余份，组织讲座3000余场，刊出黑板报2000余期，开主题班队会2万余场次。三是大力发展素质教育。把体质健康和运动技能作为学生综合素质评价重要指标，15所学校被认定为2020年全国青少年校园篮球特色学校，6所学校被认定为2020年全国青少年校园排球特色学校。充分发挥实践育人功能，组织“美好生活，劳动创造”主题读书活动，鼓励引导孩子养成共同承担家务劳动的习惯，以劳树德、以劳增智、以劳强体。举办第五届“彩云杯”中华优秀传统文化知识竞赛和教师说课比赛，获省教育厅“优秀组织奖”。    

（2）聚焦人民关切，全面加快教育发展。一是学前教育普惠发展。全市幼儿园总数达到813所，比上年增加15所；加快推进完善县乡村三级农村学前教育服务网络，示范性幼儿园与薄弱幼儿园结对帮扶实现全覆盖，学前教育优质资源的数量不断增加，学前三年毛入园率达90.27%。二是义务教育均衡发展。全面推进义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，校舍竣工面积1.40万平方米，运动场地竣工面积1.79万平方米，完成设施设备采购2,172.00万元。保山一中青阳初级中学建设完成，提供学位3000个。九年义务教育巩固率达99.86%。三是高中阶段教育普及攻坚。实施普通高中质量提升计划，不断扩大普通高中办学规模和优质发展。2020年高考上线率为99.96%，一本上线2393人，上线率15.42%，北京大学、清华大学录取11人，居全省各州市第4位。推动职业教育特色发展，稳步扩大中等职业学校招生规模，实现中等职业学校和普通高中招生大体相当。保山中等专业学校分别与杨金龙、蒋应成两位世界技能大赛冠军签署《世界技能大赛冠军人才引进协议》，构建起经济欠发达地区“送得出、学得好、引得回”的人才培养和人才引进新模式。高中阶段毛入学率达90.54%。四是民办教育规范发展。印发《保山市民办学校年检管理办法》，制定民办学校年检评估考核三级指标体系，细化民办学校年检现场评估流程，引导民办教育规范有序发展。民办学校77所，其中幼儿园66所，中小学校10所，中职学校1所。五是特殊教育稳步发展。认真落实《保山市特殊教育提升计划实施方案（2017-2020年）》，下达资金80万建设8个资源教室，为残疾儿童少年提供精准教育。按照“全覆盖、零拒绝”要求做好适龄疾儿童少年入学安置，做到同义务教育招生同部署、同安排、同检查，入学率保持99.00%以上。    

（3）聚焦特色优势，持续加强体育发展。一是基础设施持续改善。实施“七彩云南全民健身工程”，加大全民健身设施建设力度，五县（市、区）75个乡镇（街道）公共体育设施覆盖率达100.00%，950个行政村（社区）公共体育设施覆盖率达93.00%以上，11,890个村（居民）小组公共体育设施覆盖率达45.00%以上。城市普遍建有“15分钟健身圈”，新建社区体育设施覆盖率达100.00%。全市共有体育场地4847个，场地面积7,176,493平方米，人均体育场地面积达2.73平方米。加大社会足球场地建设，截止2020年10月全市建成社会足球场84块。二是群众体育蓬勃发展。贯彻落实工间操制度，组织广播操普及推广活动，举办线上工间操视频比赛，多渠道广泛开展科学健身宣传指导，为群众追求健康提供科学指南。积极推广围棋运动，中国围棋协会正式授予保山市“全国围棋之乡”称号。精心谋划“一带一路·七彩云南”2020年重走“史迪威”公路汽车集结赛、“一带一路”国际围棋邀请赛和“永子杯”世界围棋大师赛等赛事活动。三是竞技体育魅力尽显。做大做强中长跑、竞走和射击等优势项目，发展排球、射箭、拳击、举重、女子足球等潜优势项目。派出285名运动员参加云南省青少年U系列年度比赛暨云南省第二届青少年运动会预赛，斩获35枚金牌、27枚银牌和30枚铜牌。加大体育人才培养力度，向省队和国家队输送运动员人数已经达到43人。在内蒙古自治区多伦县举办的2020年特步国人竞速精英赛暨首届中国多伦马拉松赛上，保山籍运动员窦发仙以2小时34分57秒的好成绩获得女子冠军，成功获得“国人竞速”达标奖。积极承办2020年全国冰球锦标赛（本次比赛是第一次在南方城市举办的全国成年冰球最高级别的赛事），用行动积极支持2022年北京冬奥会。四是体育产业如火如荼。2020年，9个体育旅游精品项目获得3个国家级奖项、6个省级奖项。实施体育旅游精品示范工程，腾冲启迪科学家小镇院士村正式奠基，继续打造培育“腾冲国际马拉松赛、高黎贡超级山径赛、保山永子围棋赛事”等自主品牌赛事。积极引入国际、国内知名的品牌赛事活动，激发体育产业的发展活力，着力打造一批有影响力的体育旅游精品线路、精品赛事和示范基地。    

（4）聚焦扩容提质，着力抓好队伍建设。一是补齐教师数量缺口。充实教师队伍，录用特岗教师259名，专项招聘优秀高校毕业生567人，组织常规招聘130人，积极申报争取云南省地方公费师范生培养计划指标87名，226名服务期满三年特岗教师转为当地正式在编教师。二是提高教师素质能力。举办全市中小学校书记校长培训班，对305名校长书记进行为期3天集中培训。264名教师参加“国培计划”，140名教师参加各类省级培训，75名中小学校长参加第四期万名校长培训。开展“全国教师语言文字应用能力提升”专题网络培训、特殊教育教师线上培训、海上名讲坛和中小学思政课教师网络研修等线上培训。全市2.50万名教师参加校本培训和全员培训，合格率达到98.00%以上。提高“双师型”教师比例，选送367名教师参加培训，组织13名教师到上海、北京进行企业实践活动和跟班顶岗学习。全年申报全国教育科学“十三五”规划课题12项，结题121项。三是加强教师队伍管理。开展义务教育校长职级制改革试点工作，认定一级校长15人、二级校长75人、三级以下校长444人。完成全市中小学教师职称评审工作，15人获得中专讲师职称资格，1302人获得一级教师职称资格，1032人获得高级教师职称资格。完成教师资格考试和认定工作，1677人获得中小学教师资格证，对463名教师进行教师资格定期注册。开展评优评先工作，23名乡村学校从教20年以上优秀教师获省级表彰，30名乡村学校从教20年以上优秀教师获市级奖励。4人入选省“万人计划”教学名师，1人入选研修访学项目，11人获得保山市“学科带头人”称号。    

（5）聚焦激发活力，全面深化教育改革。一是改革台账较好完成。全面落实《保山市教育体育局2020年深化改革工作台账》，聘任全市第一届教育督导评估专家108名，举办首届教育督导评估专家培训会，选派14名督学、督导干部参加上级培训学习。稳妥推进“1+X”证书制度试点工作，腾冲市第一职业高级中学电子商务数据分析等专业成为“1+X”证书制度试点专业。完成2家教育协会、12家体育协会“五分离、五规范”脱钩改革任务。二是依法行政全面深化。清理规范性文件23件，废止1件，新增2件，党内规范性文件备案审查报备率100.00%。按期完成“权责清单”编制工作，梳理本部门行政职权6类共计30项，行政职权对应“责任事项”149项、“追责情形”204项。推进“互联网+政务服务”一体化平台与“互联网+监督”平台对接，实现对所有行政服务事项全流程、全时段动态管控与监督。全面推行“双随机、一公开”工作机制，制定《保山市2020年度校外培训机构“双随机、一公开”联合抽查工作方案》，随机抽查全市15家校外培训机构。三是交流合作全面扩大。5名中学英语教师和教改人员成功申报滇西边境山区中学英语教师及中学教改出国留学项目。“美丽中国”项目选派33名教师到保山17所中小学支教。“国培计划”选派36名教师到迪庆、怒江州开展2020年春季秋季学期对口帮扶支教工作。深化沪滇合作，40名中心校校长和40名高中化学骨干教师到上海闵行区开展综合能力提高培训，9名幼儿园骨干教师参加沪滇对口支援项目培训，16名中心校教学副校长到上海参加培训，2名教师到上海参加通用语言文字教学能力提升培训。    

（6）聚焦要素保障，不断夯实教育基础。一是落实教育投入责任。坚持把钱花在刀刃上，截止2020年末累计下达各类校舍建设项目资金共计3.58亿元。其中：义务教育薄弱环节改善与能力提升资金18,730.00万元，中小学“厕所革命”补助资金2,450.00万元，统筹用于城乡义务教育改善办学条件奖补资金4,548.00万元，现代职业教育质量提升计划、普通高中改善办学条件、第一批支持学前教育发展、特殊教育补助中央专项资金分别为2,394.00万元、3,282.00万元、2,424.00万元、80.00万元，第二批支持学前教育发展专项资金268.00万元，第二批中央就业补助资金500万元，基础教育补助经费200.00万元，教育现代化推进工程（第一批）中央基建投资预算资金1,150.00万元。扎实做好“十四五”教育项目规划储备前期工作，储备规划重点项目89个，预计总投资1,941,123.00万元。二是加快教育信息化步伐。装配互动多媒体一体机625套、组合黑板362套、高清展台225套、计算机教室22间（计算机934台）、1+N视频互动设备95套、中小学班级课堂教学质量监测体系135套，义务教育教学班级多媒体配备率达到91.93%。791名校长或信息管理员完成信息化领导力和管理能力提升培训，10件教具作品、15个实验教学说课案例、181件课例分别入选全国、全省表彰展评。6件作品入选第二届全国中小学综合实践活动课程资源集(占全省入选数60.00%)。三是切实加强校园安全。印发《保山市2020年学校安全“规范提质年”实施方案》等各类文件37个，先后对各级各类学校进行安全隐患排查8次，抽查学校147所，提出整改意见316条。508所学校设立校园门卫室，523所中小学配备901名专职保安，423所学校设置校园“护学岗”。953所学校安装校园监控，724所学校安装校园一键式报警和视频监控系统。创建省级“平安校园”5所，市级“平安校园”12所，县级“平安校园”60所。    

（7）聚焦脱贫攻坚，扎实推进教育扶贫。一是抓实控辍保学。推动落实联控联保责任和依法控辍保学“四步法”，落实落细“一县一案”“一校一案”“一人一案”，全面扎实开展控辍保学大排查，分类安置劝返复学学生，6月底实现建档立卡贫困家庭辍学学生销账清零、非卡户辍学学生“动态清零”工作目标。二是抓实学生资助。截至2020年末，累计下达各级各类学生资助资金7.52亿元，其中学前教育782.29万元，义务教育6.25亿元，普通高中教育5,197.70万元，职业教育5,964.02万元，539名大学新生享受“润雨计划”资助32.35万元，下达2020年云南省优秀贫困学子奖学金资助资金724.00万元，拟资助、奖励1261名大学生。2.53万名大学生获得生源地信用助学贷款1.92亿元。三是抓实职教扶贫。落实《职业教育东西协作行动计划》，向上海输送生源696人，向北京商业学校输送生源190人，其中上海交通职业技术学院、上海工艺美术职业学院定向我市招收建档立卡贫困户学生11人。四是抓实扶贫挂钩。坚持每季度组织干部职工入户走访，对挂钩户的生产、生活情况进行了解，对存在问题进行反馈。先后组织保山市幼儿园、保山市永昌小学、保山第六中学等学校名师、校长到新和村送教下乡，分别对学前教育、小学语文、数学、体育、美术等科目进行示范教学。积极争取社会帮扶资源，联系保山“1＋1”志愿者协会，按每月150元至200元的标准，对新和籍的10名贫困家庭学生在学习期间持续进行资助。五是抓实推普脱贫。目标人群安装使用“语言扶贫APP”实现全覆盖，全省排名第二；参加云南省第二届“云岭杯”中华经典讲诵写大赛，荣获54个奖项。    

3.坚持从严从实，推动全面从严治党得到新提高    

始终坚持把抓好党的建设作为最大政绩，层层压实全面从严治党主体责任，切实把党管教育落到实处、落到细处。    

（1）基层党建工作持续加强。制定工委班子成员和直属党组织书记抓基层党建工作责任清单，召开8次党工委会议专题研究部署党建工作，持续传导压力、压实责任。开展达标创建和示范党支部建设，以“五有五必谈”模式推进2020年达标创建的5个党支部的规范化建设，建成市级规范化建设示范党支部1个。围绕实施“永昌红烛耀·校园党旗红”工程，精心打造“一校一品”的党建示范品牌，重点培育保山一中、保山中专学校、保山市关爱学校3个市级党建示范点。全力推进“智慧党建”行动计划，高标准建设4个智慧党建“充电站”，完成党支部规范化建设信息平台的运用管理和党员活动室远程教育信息化的建设。严格落实“三会一课”、民主评议党员、民主生活会、双重组织生活会等组织生活制度，确保党内组织生活规范化、制度化、常态化。开展“模范机关”创建，充分发挥党员在疫情防控、教育扶贫等工作中的先锋作用，组织机关党员先后到兰城街道沙滩社区报到5次，梳理并建立服务清单5项。    

（2）党风廉政建设扎实有效。及时调整充实市委教育体育工委党风廉政建设工作领导小组，印发《保山市教育体育局2020年党风廉政建设和反腐败工作任务分工方案》，明确目标，细化任务，强化措施，落实责任。年初召开教育系统党风廉政建设会议，对党风廉政建设工作进行全面系统的安排部署，年内专题研究党风廉政建设工作2次。印发《中共保山市教育体育局党组工作规则（试行）》《中共保山市教育体育局党组议事规则（试行）》等文件，健全完善党工委、党组成员之间常态化的谈话提醒制度、党政主要领导约谈学校领导干部制度、重大事项决策制度，真正做到“按制度办事，用制度管人”。认真贯彻执行民主集中制，严格落实“三重一大”“末位表态”“四不直接分管”等制度，严格执行干部人事纪律，坚决服从组织决定和组织分工。对实职副科级以上领导干部和专业财务人员建立个人廉政档案116份，对新提拔的19名科级干部（含职级干部7名）进行了任前廉政谈话。积极配合支持市纪委市监委派驻纪检监察组工作，全面接受纪检监察组监督。    

（3）民主法治建设取得突破。成立法治建设工作领导小组，将法治建设纳入局党组年度工作要点，专题听取法治建设工作汇报，组织局属事业单位、市直学校党政主要负责人按要求开展述法工作。将青少年法治宣传教育列入年度工作计划，明确各级主要领导亲自抓、分管领导具体抓，构建一级抓一级、层层抓落实的普法和依法治教工作机制。全市聘请法治副校长1204名，法治副校长每学期至少上2次法治教育课，在中小学生心里播撒法治种子。将法治文化建设纳入精神文明创建内容，结合培育和践行社会主义核心价值观，开展法律知识进校园、进课堂、进教材、进学生头脑活动，营造浓厚的学法氛围。    

（4）意识形态工作稳步推进。牢牢把握意识形态工作领导权，领导班子和主要负责同志带头履行“四个责任”，通过抓安排部署、抓分析研判、抓督促检查、抓责任追究，将意识形态工作贯穿深化教育体育领域综合改革各方面、全过程。召开全市教育系统2020年意识形态工作会议，把意识形态工作纳入领导班子和领导干部年度考核、纳入党建目标管理考核体系，与教育体育改革发展各项事业一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入保山市教育体育局本级2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

保山市教育体育局本级2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制4人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员4人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员34人。其中：离休1人，退休33人。    

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。    

第二部分  2020年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

保山市教育体育局本级2020年度收入合计80,003,685.10元。其中：财政拨款收入80,003,685.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加53,222,493.65元，增长198.73%，主要原因为：    

1.2020年度职工调资增薪，部门各单位在职人员增减、离退休人员去世，同时市级机构改革部门整合后，教育体育项目投入调整等，财政拨款收入增加53,222,493.65元，其中：    

（1）行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减及学生资助政策调整等，本年度人员经费减少2,451,064.05元，其中工资福利支出减少1,969,233.05元，主要包括：基本工资减少546,551.38元，津贴补贴增加193,266.00元，奖金减少1,247,432.70元，绩效工资减少238,277.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少73,938.52元，职工基本医疗保险缴费增加41,455.95元，公务员医疗补助缴费减少291.70元，其他社会保障缴费减少174,493.62元，医疗费增加76,600.00元，其他工资福利支出增加429.92元；对个人和家庭的补助减少281,831.00元，主要包括：离体费减少34,224.00元，抚恤金减少369,244.00元，生活补助减少8,108.00元，医疗费补助减少70,200.00元，奖励金增加199,500.00元，其他对个人和家庭的补助增加445.00元。    

（2）部门严格执行厉行节约，有效压缩基本办公成本，同时为推动教育体育工作开展，本年度用于商品服务支出的投入净减少2,103,311.30元，主要包括：办公费减少218,948.35元，印刷费减少99,920.36元，手续费减少3,770.01元，水费增加8,237.82元，电费增加10,712.08元，邮电费减少38,892.95元，差旅费减少340,856.43元，因公出国（境）费用减少56,000.00元，维修（护）费减少547,704.76元，会议费减少114,710.20元，培训费增加240,997.00元，公务接待费减少22,227.00元，专用材料费增加317,628.00元，劳务费增加1,650.00元，委托业务费增加813,714.77元，工会经费增加1,730.00元，福利费减少511.00元，公务用车运行维护费减少999.91元，其他交通费用增加70,602.00元，其他商品服务支出减少2,124,042.00元。    

（3）2020年度继续加强学校办学条件改善投入，增加校舍项目建设投入56,900,000.00元，用于实施保山一中青阳初级中学建设项目。    

二、支出决算情况说明    

保山市教育体育局本级2020年度支出合计79,998,365.10元。其中：基本支出10,713,713.85元，占总支出的13.39%；项目支出69,284,651.76元，占总支出的86.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加53,217,173.65元，增长198.71%，主要原因为：    

1.行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减及学生资助政策调整等，本年度人员经费减少2,451,064.05元，其中工资福利支出减少1,969,233.05元，主要包括：基本工资减少546，551.38元，津贴补贴增加193,266.00元，奖金减少1,247,432.70元，绩效工资减少238,277.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少73,938.52元，职工基本医疗保险缴费增加41,455.95元，公务员医疗补助缴费减少291.70元，其他社会保障缴费减少174,493.62元，医疗费增加76,600.00元，其他工资福利支出增加429.92元；对个人和家庭的补助减少281,831.00元，主要包括：离体费减少34,224.00元，抚恤金减少369,244.00元，生活补助减少8,108.00元，医疗费补助减少70,200.00元，奖励金增加199,500.00元，其他对个人和家庭的补助增加445.00元。    

2.部门严格执行厉行节约，有效压缩基本办公成本，同时为推动教育体育工作开展，本年度用于商品服务支出的投入净减少2,103,311.30元，主要包括：办公费减少218,948.35元，印刷费减少99,920.36元，手续费减少3,770.01元，水费增加8,237.82元，电费增加10,712.08元，邮电费减少38,892.95元，差旅费减少340,856.43元，因公出国（境）费用减少56,000.00元，维修（护）费减少547,704.76元，会议费减少114,710.20元，培训费增加240,997.00元，公务接待费减少22,227.00元，专用材料费增加317,628.00元，劳务费增加1,650.00元，委托业务费增加813,714.77元，工会经费增加1,730.00元，福利费减少511.00元，公务用车运行维护费减少999.91元，其他交通费用增加70,602.00元，其他商品服务支出减少2,124,042.00元。    

3.2020年度继续加强学校办学条件改善投入，增加校舍建设及设备购置类支出57,571,549.00元，其中房屋建筑物购建增加56,900,000.00元，办公设备购置增加282,537.00元，专用设备购置减少204,975.00元，基础设施建设增加558,987.00元，信息网络及软件购置更新增加35,000.00元。主要包括：    

（1）市教育体育局本级增加保山一中青阳初级中学建设项目支出56,900,000.00元。    

（2）市级体彩公益金购买16条健身路径558,987.00元。    

（一）基本支出情况    

2020年用于保障教育局机关正常运转的日常支出10,713,713.85元。与上年对比减少4,374,901.46元，下降28.99%。主要原因：    

一是行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减及学生资助政策调整等，本年度人员经费本年度人员经费减少2,451,064.05元，其中工资福利支出减少1,969,233.05元，主要包括：基本工资减少546，551.38元，津贴补贴增加193,266.00元，奖金减少1,247,432.70元，绩效工资减少238,277.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少73,938.52元，职工基本医疗保险缴费增加41,455.95元，公务员医疗补助缴费减少291.70元，其他社会保障缴费减少174,493.62元，医疗费增加76,600.00元，其他工资福利支出增加429.92元；对个人和家庭的补助减少281,831.00元，主要包括：离体费减少34,224.00元，抚恤金减少369,244.00元，生活补助减少8,108.00元，医疗费补助减少70,200.00元，奖励金增加199,500.00元，其他对个人和家庭的补助增加445.00元。二是部门严格执行厉行节约，有效压缩办公成本，加之受疫情影响，同时为推动教育体育工作开展，本年度用于商品服务支出的投入净减少1,923,837.41元，主要包括：办公费增加251,361.26元，印刷费减少68,843.16元，手续费减少3,770.01元，水费增加9,925.51元，电费增加14,070.64元，邮电费减少49,406.38元，差旅费减少499,322.93元，因公出国（境）费用减少56,000.00元，维修（护）费减少230,000.00元，培训费减少13,996.00元，公务接待费减少49,311.00元，委托业务费减少876,222.91元，工会经费增加1,730.00元，福利费减少511.00元，公务用车运行维护费减少999.91元，其他交通费用增加52,002.00元，其他商品服务支出增加42,179.00元。三是2020年度单位改善办公（办学）条件，增加设备购置类支出112,562.00元，其中办公设备购置增加282,537.00元，专用设备购置减少204,975.00元。信息网络及软件购置更新增加35,000.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,568,931.85元，占基本支出的89.31%，年人均人员经费支出186,545.69元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,144,782.00元，占基本支出的10.69%，年人均公用经费支出22,895.64元。    

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障保山市教育体育局部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69,284,651.25元。与上年对比增加57,597,395.11元，增长492.55%。主要原因：    

1.行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减及学生资助政策调整等，本年度人员经费中对个人和家庭的补助支出增加200,000.00元，其中：奖励金增加200,000.00元。    

2.为推动教育体育工作开展，依托年初专项工作项目预算，本年度用于商品服务支出的投入净增加2,571,625.17元，主要包括：办公费增加214,469.71元，印刷费减少31,077.20元，水费增加2,791.71元，电费减少3,358.56元，邮电费增加10,513.43元，差旅费增加242,539.80元，因公出国（境）费用减少56,000.00元，维修（护）费增加273,382.04元，会议费减少109,661.30元，培训费增加210,389.08元，公务接待费增加27,084.00元，劳务费增加1,650.00元，委托业务费增加1,560,302.46元，其他交通费用增加18,600.00元，其他商品服务支出增加210,000.00元。    

3．2020年度继续加强学校办学条件改善投入，增加校舍建设及设备购置类支出57,208,237.00元，其中教育体育局本级增加房屋建筑物购建保山一中青阳初级中学建设项目支出56,900,000.00元，办公设备购置增加273,237.00元，信息网络及软件购置更新增加35,000.00元。    

具体项目开支及开展工作情况如下表：    

单位：万元      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

保山市教育体育局本级2020年度一般公共预算财政拨款支出77,525,829.18元，占本年支出合计97.59%。与上年对比增加23,678,351.71元，增长8.01%，主要原因：    

1.行政事业单位政策性调资增薪、部门整合工作人员增减及学生资助政策调整等，本年度人员经费本年度人员经费减少2,451,064.05元，其中工资福利支出减少1,969,233.05元，主要包括：基本工资减少546，551.38元，津贴补贴增加193,266.00元，奖金减少1,247,432.70元，绩效工资减少238,277.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少73,938.52元，职工基本医疗保险缴费增加41,455.95元，公务员医疗补助缴费减少291.70元，其他社会保障缴费减少174,493.62元，医疗费增加76,600.00元，其他工资福利支出增加429.92元；对个人和家庭的补助减少281,831.00元，主要包括：离体费减少34,224.00元，抚恤金减少369,244.00元，生活补助减少8,108.00元，医疗费补助减少70,200.00元，奖励金增加199,500.00元，其他对个人和家庭的补助增加445.00元。    

2．部门严格执行厉行节约，有效压缩基本办公成本，同时为推动教育体育工作开展，依托年初专项工作项目预算中央、省对下转移支付资金项目实施，本年度一般公共预算财政拨款商品服务支出增加647,787.76元，主要包括：办公费减少36,891.55元，印刷费减少99,920.36元，手续费减少3,770.01元，水费增加12,717.22元，电费增加10,712.08元，邮电费减少38,892.95元，差旅费减少256,783.13元，因公出国（境）费用减少56,000.00元，维修（护）费增加43,382.04元，会议费减少109,661.30元，培训费增加196,393.08元，公务接待费减少22,227.00元，劳务费增加1,650.00元，委托业务费增加684,079.55元，工会经费增加1,730.00元，福利费增加511.00元，公务用车运行维护费减少999.91元，其他交通费用增加70,602.00元，其他商品服务支出增加252,179.00元。    

3.2020年度继续加强学校办学条件改善投入，增加校舍建设及设备购置类支出57,208,237.00元，其中教育体育局本级增加房屋建筑物购建保山一中青阳初级中学建设项目支出56,900,000.00元，办公设备购置增加273,237.00元，信息网络及软件购置更新增加35,000.00元。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出319,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出21,000.00元，一般行政管理事务8,400.00元，其他组织事务支出90,000.00元。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出74,709,955.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.37%。主要用于：    

（1）教育管理事务支出12,909,955.88元，其中用于行政运行8,718,513.00元，一般行政管理事务2,154,196.96元，其他教育管理事务支出2,037,245.92元；    

（2）普通教育支出59,900,000.00元，其中用于初中教育59,900,000.00元；    

（3）进修及培训支出100,000.00元，其中用于其他进修及培训100,000.00元；    

（4）其他教育支出1,800,000.00元，用于其他教育支出1,800,000.00元；    

6.文化旅游体育与传媒（类）支出374,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于：其他文化旅游体育与传媒支出374,680.00元。    

7.社会保障和就业（类）支出972,926.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于：    

（1）行政事业单位养老支出971,626.00元，其中用于行政单位离退休184,126.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出787,500.00元；    

（2）就业补助支出1,300.00元，用于其他就业补助支出1,300.00元。    

8.卫生健康（类）支出795,977.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于：行政事业单位医疗795,977.30元，其中用于行政单位医疗499,777.30元，事业单位医疗11,800.00元，公务员医疗补助284,400.00元。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出11,570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他城乡社区支出11,570.00元。    

12.农林水（类）支出336,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，主要用于其他扶贫支出336,000.00元。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

保山市教育体育局本级2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220,000.00元，支出决算为198,055.00元，完成预算的90.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为140,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为80,000.00元，完成预算的72.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:    

（1）公务用车运行维护费支出140,000.00元，由于行政事业单位均已进行公务用车改革，同时本部门认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，公务用车运行维护费未超预算；    

（2）公务接待费支出58,055.00元，由于本部门认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金21,945.00元。    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少79,226.91元，下降28.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少56,000.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少999.91元，下降0.71%；公务接待费支出决算减少22,227.00元，下降27.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算发生增减变化的主要原因:一是本年度由于疫情影响，工作计划调整，不再安排出国（境）公务活动，因公出国（境）费减少56,000.00元；二是本年度机关事业单位继续贯彻实施公务用车改革，加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本；三是继续贯彻上级厉行节约等规定，认真执行公务接待申报审批制度，严格控制公务接待批次、人次，公务接待费减少22,227.00元。    

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出140,000.00元，占70.67%；公务接待费支出58,055.00元，占29.33%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.公务用车购置及运行维护费支出140,000.00元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出140,000.00元。开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于市教育体育局本级机关开展教育教学及体育管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出58,055.00元。其中：    

国内接待费支出58,055.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待549人次（其中：外事接待0人次）。主要用于教育体育局本级机关开展教育教学和体育管理工作活动中发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

保山市教育体育局2020年机关运行经费支出1,144,782.00元，与上年对比减少1,923,837.41元，下降62.69%，下降的主要原因：一是为加强体育事业发展，2020年度将部门下设的独立体育事业单位保山市社会体育指导和棋牌管理中心从局机关划出单独核算，基本公务运行成本相应减少；二是根据年度工作计划及财政预算工作调整，机关完善项目类收支管理，部分公务运行支出纳入项目收支核算，日常公务运行成本相应减少。其中：行政单位保山市教育体育局本级，2020年机关运行经费支出1,144,782.00元，与上年对比减少1,923,837.41元，下降62.69%；部门无参照公务员法管理的事业单位。    

部门机关运行经费主要用于用于机关日常开展教育管理事务等支出，包括：办公费45,745.50元，印刷费5061.24元，水费11,421.31元，电费26,783.44元，邮电费48,437.51元，差旅费21,251.00元，维修（护）费10,000.00元，培训费17,000.00元，公务接待费13,000.00元，委托业务费24,000.00元，工会经费183,400.00元，福利费1,000.00元，公务用车运行维护费140,000.00元，其他交通费用535,482.00元，其他商品和服务支出62,200.00元。    

二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，保山市教育体育局本级资产总额77,098,815.19元，其中，流动资产1,552,288.92元，固定资产11,693,826.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程63,783,700.00元，无形资产35,000.00元，其他资产34,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,433,572.46元，其中：固定资产减少49,149,670.75元。处置房屋建筑物25,527.22平方米，账面原值43,299,266.45元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产77项，账面原值145,749.00元，实现资产处置收入0.00元。    

三、政府采购支出情况    

2020年度，保山市教育体育局本级政府采购支出总额2,169,521.00 元，其中：政府采购货物支出962,551.00 元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出1,206,970.00元。授予中小企业合同金额2,121,426.00 元，占政府采购支出总额的97.78%，其中授予小微企业合同金额1,410,746.00 元，占政府采购支出总额的65.03%。    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目绩效自评报告    

项目一：    

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年“永昌教学名师”奖励补助经费    

2.项目基本情况    

根据《保山市“永昌教学名师”培养工程实施办法（试行）》（保政教发〔2015〕121号）精神，从2015年开始，在全市大中专院校、中小学幼儿园教师中，每两年评选一次，每次评选认定10-15名，力争到2020年，培养评选认定40名左右师德高尚、教学特色鲜明、教科研能力突出、专业素养厚实、教学成果显著的“永昌教学名师”，辐射带动和促进全市教师队伍整体素质和教育教学水平的提高。2019年在全市开展第三批永昌教学名师评选认定工作，评选认定10名，申请安排保山市教育体育局（本级）奖励经费200,000.00元，每人给予20,000.00元的一次性奖金。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目资金预算200,000.00元，到位资金200,000.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行200,000.00元，执行率100.00%。    

执行情况：按照20,000.00元/人的标准，发放2019年“永昌教学名师”奖励金200,000.00元。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

项目完成率100.00%，完成全市评选认定10名“永昌教学名师”奖励发放，发放标准达到20,000.00元/人，对提升教师地位促进作用显著。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

在以后的工作中，我局一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）高度重视，精心组织。一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。    

（2）单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目二：    

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年全市教育系统档案数字化建设经费    

2.项目基本情况    

市教育体育局2019年启动干部档案数字化工作，根据本单位目前人事、文书档案管存数量及无专职档案管理人员的情况，我局文书档案、干部人事档案公文数字化建设工作采取服务外包的形式（选具有国家秘密载体印制资质和云南省档案数字化服务机构备案证书的机构）进行。申请预算安排保山市教育体育局全市教育系统档案数字化建设经费560,000.00元。力争2020年内完成直属学校、单位800多卷档案数字化工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金560,000.00元，到位资金560,000.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行560,000.00元。    

执行情况：采取服务外包的形式，委托具有国家秘密载体印制资质和云南省档案数字化服务机构备案证书的机构，在2020年内完成直属学校、单位800多卷档案数字化工作，支付委托业务费353,940.00元，办公设备购置165,000.00元及软件购置更新35,000.00元等。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

根据工作实际，部分直属学校调整由涉及单位自行完成，全年共完成完成档案数字化数量600卷，规范化完成率100.00%，档案管理规范化促进作用显著。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目三：    

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年全市新高考改革学习培训经费    

2.项目基本情况    

根据2019年新高考改革要求，拟组织市、县两级教育体育局分管领导、基础教育和教研部门负责人，全市各完中校长，于2019年12月前到高考改革实施省市进行新高考改革实地培训，参训人数不少于50人。因年度工作计划调整，培训项目延后至2020年实施。申请预算安排保山市教育体育局2019年全市新高考改革学习培训经费100,000.00元，用于继续组织开展全市新高考改革学习培训工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金100,000.00元，到位资金100,000.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行100,000.00元。    

执行情况：受“新冠”疫情影响，2020年外出培训计划取消，市教育体育局及时整合统筹“2019年全市新高考改革学习培训经费”和“2020年人才经费(市级专家服务团工作经费+农村人才培训行动培训经费)”等培训项目资金，组织全市教育系统相关干部职工227人，在市委党校开展现代学校管理、先进教育理念、思想政治理论建设、学校财务管理、网络舆情与意识形态的公共管理等培训1期。主要用于培训费支出100,000.00元。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

项目整合资金组织集中培训班1期，覆盖参训人数227人，培训合格率100.00%，对全市教育系统干部职工管理、理论水平提高促进作用显著。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目四：    

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年招生考试及职称评审工作经费    

2.项目基本情况    

根据《云南省财政厅云南省发展和改革委员会关于取消免征一批云南省地方设立的行政事业性收费的通知》（云财非税[2017]16号）等通知精神，自2017年6月1日起取消专业技术职务任职资格评审费及教师继续教育考试费，取消收费后相应专项工作经费须由本级财政予以保障。2019年中小学初评委、中评委、高评委和中专教师中评委4个评审委员会评审工作已实施，因当年项目资金调整，申请预算安排保山市教育体育局2019年招生考试及职称评审工作经费330,000.00元，完成2019年度市直中小学一、二级教师和全市高级教师评审及中专讲师评审工作。预计需支付评审期间的专家食宿费、专家酬金、场地租金、办公用品和材料打印等费用延后至2020年支付工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金330,000.00元，到位资金330,000.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行330,000.00元。    

执行情况：支付2019年职称评审期间的专家食宿费、专家酬金、场地租金、办公用品和材料打印等费用330,000.00元。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

完成2019年高级职称评审数1,022人，一级职称评审数20人，对教职工申报职称积极性促进作用显著。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目五：    

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2020年招生考试及职称评审工作经费    

2.项目基本情况    

根据《云南省财政厅云南省发展和改革委员会关于取消免征一批云南省地方设立的行政事业性收费的通知》（云财非税〔2017〕16号）等通知精神，自2017年6月1日起取消专业技术职务任职资格评审费及教师继续教育考试费，取消收费后相应专项工作经费须由本级财政予以保障。同时部分教育考试由于人数锐减，考试成本较高，申请安排保山市教育体育局招生考试及职称评审项目经费1,000,000.00元，用于组织招生考试及职称评审工作，提升单位教育教学管理水平，加强绩效管理，服务教育改革和发展。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金1,000,000.00元，到位资金1,000,000.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行1,000,000.00元。    

执行情况：补助资金1,000,000.00元，用于保障2020年各级各类教育招生考试考务组织费用及支付2020年职称评审期间的专家食宿费、专家酬金、场地租金、办公用品和材料打印等费用。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

保障全年8次以上高考、中考等较大规模招生考试顺利实施，完成中级、高级职称评审人数1270人以上，对各项国家教育考试公平公正的促进作用和教职工申报职称积极性促进作用显著。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目六：    

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2020年市人民政府教育督导团专项督导工作经费    

2.项目基本情况    

为做好县级政府履行教育职责评估，启动县域义务教育优质均衡并进行过程督导，组织专家对各县区申报的现代教育示范学校进行评估，申请预算安排保山市教育体育局“市人民政府教育督导”项目经费100,000.00元。组织开展全市教育督导人员培训、县区人民政府履行教育职责督导评估、学前、高中办学等级（水平）评估等工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金100,000.00元，到位资金100,000.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行100,000.00元。    

执行情况：支付全年开展教育督导工作办公费、差旅费、培训费等开支100,000.00元。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

举办市级督学和县区教育督导工作人员培训班1期，参训学员100人以上；完成2所一级二等以上普通高完中晋级升等督导评估，7所市级现代教育示范校督导评估，全市幼儿园办园行为督导评估率超25%。对县级人民政府积极履行教育职责的促进作用和县域义务教育优质均衡发展的促进作用显著。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目七：    

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2020年教师节系列活动经费    

2.项目基本情况    

为集中展示全市教育系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、推进落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》取得新进展、新成效，营造尊师重教和关心、理解、支持教师的浓厚社会氛围。申请预算安排保山市教育体育局2020年教师节系列活动项目经费100,000.00元。组织开展2020年教师节系列活动，提升单位教育教学管理水平，加强绩效管理，服务教育改革和发展。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金100,000.00元，到位资金100,000.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行100,000.00元。    

执行情况：受“新冠病毒”疫情持续影响，教师节文艺晚会取消，改为对全市各县市区20所代表学校进行节日慰问，每所慰问学校补助改善办学条件资金5,000.00元，营造尊师重教氛围。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

教师节集中走访慰问中小学20所，校均补助慰问资金5,000.00元，对弘扬尊师重教社会氛围的促进作用和广大教育工作者不忘初心、牢记使命的激励促进作用显著。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目八：    

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2020年春节慰问活动经费    

2.项目基本情况    

保山市教育体育局是主管全市教育体育工作的市人民政府工作部门，为加强各级各类教育、体育人才培养工作，预算安排2020年春节慰问经费21,000.00元，用于对边远山区学校、离退休职工及困难教职工开展春节慰问支出。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金21,000.00元，到位资金21,000.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行21,000.00元。    

执行情况：2020年春节保山市教育体育局共组织对隆阳区4所农村小学、6名困难教职工代表、4名退休教师代表进行走访慰问。向每所慰问学校补助慰问金4,000.00元，向每名受慰问的困难职工、退休教师代表发放慰问金500.00元。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

慰问农村学校数4所，走访慰问困难职工、退休职工代表10人，对农村学校开展优质教育教学工作的促进作用显著，对困难职工、退休教师扎根教育事业、战胜贫困的促进作用及广大教育工作者不忘初心、牢记使命的激励促进作用显著。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目九：    

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2020年党建工作经费    

2.项目基本情况    

根据《中共保山市委组织部中共保山市教育体育局委员会关于印发〈保山市关于加强中小学校党的建设工作的实施意见〉的通知》（保组发〔2017〕5号）和《市委老干部局关于修订下发〈全市离休干部“示范党支部”评分标准〉的通知》等精神,为促进全市教育系统基层党建工作巩固提升，申请预算安排市教育体育局2020年党建工作经费8,400.00元，打造党建引领强教育，促进发展惠民生的党建品牌。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金8,400.00元，到位资金8,400.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行8,400.00元。    

执行情况：支付2020年党建工作办公费8,400.00元。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

建设智源中小学党支部活动室数量2个，对打造党建引领强教育，促进发展惠民生的党建品牌作用显著。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十：    

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2020年人才经费(市级专家服务团工作经费、农村人才培训行动培训经费)    

2.项目基本情况    

为加大教师各类培训力度，提高教师整体素养，充分发挥名师在教师队伍建设中的辐射引领和示范作用，申请预算安排保山市教育体育局人才经费90,000.00元，其中农村致富人才培训行动计划60,000.00元，教育专家服务团经费30,000.00元。组织开展全市教育系统人才培养培训工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金90,000.00元，到位资金90,000.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行90,000.00元。    

执行情况：受“新冠”疫情影响，2020年外出培训计划取消，市教育体育局及时整合统筹“2019年全市新高考改革学习培训经费”和“2020年人才经费(市级专家服务团工作经费+农村人才培训行动培训经费)”等培训项目资金，组织全市教育系统相关干部职工227人，在市委党校开展现代学校管理、先进教育理念、思想政治理论建设、学校财务管理、网络舆情与意识形态的公共管理等培训。其中：各县（市、区）教育体育局局长、基教、职教、教研负责人，共20人；全市35所高中校长、90所初中校长（含九年一贯制）、75所乡镇（街道）中心校校长，共200人；7所市直学校校（园）长，共7人。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

项目整合资金组织集中培训班1期，覆盖参训人数227人，培训合格率100.00%，对全市教育系统干部职工管理、理论水平提高促进作用显著。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十一：    

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2020年“十四五”规划编制经费    

2.项目基本情况    

根据《关于下达“十四五”规划资金的通知》（保财预〔2020〕239号）精神，下达市级补助资金300,000.00元，用于加强对规划编制工作的领导,协调和组织推进全市教育体育，事业发展“十四五”规划纲要、专项规划以及重大课题研究工作,统筹协调规划编制的重大问题，按期完成教育体育事业发展“十四五”专项规划编制工作。收集整理“十三五”期间工作资料，梳理“十四五”发展规划目标，添置相关人员办公设备。全面总结全市“十三五”期间教育体育事业发展规划任务的落实情况、取得的成就及存在的重要突出问题；围绕“指导思想和基本原则、发展思路和发展目标、主要任务和保障措施”等方面编制规划；配合省教育厅、省体育局、市发展改革委等部门做好教育体育事业发展“十四五”专项规划编制相关工作；督促指导各县（市、区）教育体育部门做好县级教育体育事业发展“十四五”专项规划编制工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金300,000.00元，到位资金300,000.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行164,196.96元。    

执行情况：因项目资金于11月24日下达，到位时间较晚，年度内未能形成有效支出。主要用于支付“十四五”专项规划编制办公费95,970.00元，委托业务费38,226.96元及办公设备购置30,000.00元。项目执行率54.73%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

制定保山市教育体育事业发展“十四五”规划编制工作实施方案1项，有效保障“十四五”规划编制工作开展，对各级各类教育、体育工作高质量发展的促进作用显著。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

预算安排资金300,000.00元，实际到位执行164,196.96元，因项目资金于11月24日下达，到位时间较晚，年度内未能形成有效支出。下一步提前做好项目准备，加快推进项目支出完成。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率54.73%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十二：    

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2020年生源地信用助学贷款风险补偿金市级承担资金    

2.项目基本情况    

根据《云南省教育厅云南省财政厅中国银行业监督管理委员会云南监管局关于印发云南省生源地信用助学贷款实施暂行办法的通知》（云教贷〔2009〕9号）要求，考入本省高校就读的学生发生的生源地信用助学贷款，其风险补偿金由中央与地方各负担50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按4:2:2:2比例分担。申请预算安排保山市教育体育局专项经费1,800,000.00元，用于用于缴纳2019—2020学年度大学生生源地信用助学贷款风险补偿金市级承担资金支出，省级清算后剩余部分，滚动用于2021年市级应承担资金支出。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金1,800,000.00元，到位资金1,800,000.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行1,800,000.00元。    

执行情况：按中央与地方各负担50%，省财政、州市财政、县区财政、高校按4:2:2:2比例分担，2020年我市隆阳区、施甸县、昌宁县、龙陵县共发放生源地助学贷款16,193人，其中：中央院校就读445人，跨省院校就读1737人，地方高校本省就读学生14011人，共发放金额126,493,341.00元，其中，中央院校3,686,220.00元，跨省院校13,707,921.00元，地方高校本省就读学生109,099,200.00元，市级财政应承担地方高校本省就读学生的风险补偿金1,636,488.00元，剩余223,626.55元(含2019年结余60,114.55元)滚动支付2021年生源地信用助学贷款风险补偿金。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

办理助学贷款人数16193人，贫困大学生应贷尽贷率100.00%，对贫困学子完成大学学业的促进作用和全市脱贫攻坚完成的促进作用显著。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十三：    

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2020年非税收入安排的支出（弥补公用经费）    

2.项目基本情况    

保山市教育体育局是主管全市教育体育工作的市人民政府工作部门，为加强各级各类教育、体育人才培养工作，2020年预算非税收入1,721,218.37元，用于弥补机关公用经费不足，更新单位办公设备，保障机关教育体育工作有序开展。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金1,721,218.37元，到位资金1,721,218.37元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行1,721,218.37元。    

执行情况：使用单位非税收入安排经费，弥补机关公用经费不足，更新单位办公设备，保障机关教育体育工作有序开展。主要用于办公费113,297.50元，印刷费40,668.80元，邮电费13,595.93元，差旅费299,630.35元，维修（护）费350,000.00元，培训费79,059.08元、公务接待费45,055.00元，委托业务费600,000.00元，其他交通费17,100.00，办公设备购置142,000.00元及其他零星公用支出。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

机关正常运行保障率100.00%，对文明、高效办公机关形象营造的促进作用显著，对改善办公环境，提高职工工作效率的促进有长期作用。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十四：    

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019-2020年义教薄改提升项目（保山一中青阳初级中学建设资金）    

2.项目基本情况    

依据义务教育薄弱环节改善与能力提升规划资金控制额度和分担比例，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级专项资金按时下达至项目单位，市足额落实配套资金，项目单位按期完成项目规划年度目标任务，全市义务教育学校办学条件持续改善。申请预算安排保山市教育体育局2019-2020年义教薄改提升项目（保山一中青阳初级中学建设资金）资金60,000,000.00元（不含前期工作经费3,000,000.00元），用于补助实施保山一中青阳初级中学建设项目。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金60,000,000.00元，到位资金60,000,000.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行59,900,000.00元。    

执行情况：2019-2020年市级实际投入义务教育薄弱环节改善与能力提升资金59,900,000.00元（不含前期工作经费3,000,000.00元），用于补助保山一中青阳初级中学建设项目。项目概算总投资4.01亿元，占地约122.14亩，总建筑面积约82000平方米，包括：新建教学楼、综合楼、报告厅、行政用房、食堂、厕所、学生宿舍等；新建田径运动场、篮排球场等；配套建设道路、围墙、绿化、水电、场地硬化等附属工程；购置教育教学设备及校园网、安保等设备。2020年项目主要建设内容完成，2021年3月投入使用，年均满足中心城区不低于3000个公办初中学位教育教学需求。项目执行率99.83%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

贫困地区义务教育薄弱学校改造面积20915.39平方米，受益学生3085人，工程验收合格率80.00%以上，总投资完成率98.83%，补助对象对政策的知晓度90.00%。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

预算安排资金60,000,000.00元，实际到位执行59,900,000.00元，市级分担资金部分年初预算测算不足100,000.00元，待2021年统筹调剂补足。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率99.83%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十五：    

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2020年上海市对口帮扶云南省干部人才培训交流项目经费    

2.项目基本情况    

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发<关于进一步加强扶贫资金管理的实施意见>的通知》（云办发〔2019〕15号）和《上海市对口支援云南省项目管理办法》相关规定，在坚持援滇项目管理办法方针原则的前提下，为确保打赢决战决胜脱贫攻坚的关键之役，结合疫情防控和各地工作实际，调整人力资源培训项目资金拨付流向。从2020年起，人力资源培训项目原则上以对口州（市）、县（市、区）及相关部门为责任单位实施，资金不再回拨上海。《保山市财政局关于预拨2020年上海市对口帮扶云南省项目资金的通知》（保财农〔2020〕85号）下达2020年培训交流项目资金336,000.00元，用于组织中心校校长和市级高中化学学科及骨干教师培训班2期，每期40人。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金336,000.00元，到位资金336,000.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行336,000.00元。    

执行情况：支付培训费336,000.00元，组织中心校校长和市级高中化学学科及骨干教师赴上海培训班2期，每期40人。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

组织中心校长和市级高中化学学科及骨干教师培训班2期，参训人数80人，培训合格率100.00%，年内培训任务完成率100.00%，赴上海培训成本4,200.00元/人，培训对象综合素质和业务能力明显提高，对全市教育系统干部职工管理、理论水平提高促进作用显著。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十六：    

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2020年度人力资源和社会保障专项资金（省级补助创业担保贷款工作经费）    

2.项目基本情况    

根据《关于下达2020年度人力资源和社会保障专项资金的通知》（保财社〔2020〕229号）下达2020年创业担保贷款办理工作经费1,300.00元，用于配合人社部门开展“贷免扶补”创业担保贷款办理工作。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金1,300.00元，到位资金1,300.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行1,300.00元。    

执行情况：配合人社部门开展“贷免扶补”创业担保贷款办理工作，主要用于支付工作人员差旅费1,300.00元。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

创业担保贷款户均带动2人以上就业，享受贷款扶持的创业者经营实体带动52人以上就业，创业担保贷款按时还款率100.00%，对带动劳动力就业促进作用显著。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十七：    

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2020年中央支持地方公共文化服务体系建设补助经费    

2.项目基本情况    

2020年根据市文旅局牵头制订分配方案，共投入中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金380,000.00元，用于补助保山市教育体育局统筹推动地方公共文化服务体系建设支出，项目计划采购安装全民健身路径10条以上，统一安置到四县（区）乡镇、社区。确保人民群众人均健身场地面积逐年得到提升，有效改善国民素质，保障行政村农民体育健身工程群众使用率不低于90.00%，项目实施后群众满意度达90.00%以上。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金380,000.00元，到位资金380,000.00元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行374,680.00元。    

执行情况：支付委托业务费374,680.00元，用于采购安装全民健身路径10条，统一安置到四县（区）乡镇、社区。项目执行率98.60%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

人均健身场地面积逐年提升，行政村农民体育健身工程健身路径建设数量增加10条，健身路径合格率100.00%，年内健身路径安装完成率100.00%，有效改善行政村农民国民体质，对全民健身运动普及提高促进作用显著。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率98.60%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十八：    

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年结转市级分成体彩公益金    

2.项目基本情况    

根据《云南省彩票公益金管理办法》（云财综〔2009〕83号）及《保山市财政局关于下达2019年政府性基金预算单位额度结余结转2020年使用的通知》（保财预〔2020〕2号）精神，下达保山市教育体育局（本级）2019年结转体彩公益金资金2,340,858.42元，用于组织开展全市体育工作，加强绩效管理，服务体育改革和发展。组织市级体彩公益金资助群众体育等项目。一是普及科学健身知识和健身方法，推动全民健身生活化。二是组织社会体育指导员广泛开展全民健身指导服务。加强社会体育指导员队伍建设，到2030年，实现每千人拥有社会体育指导员2.3名。三是广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。四是推进中小型体育场馆免费低收费向社会开放，中小型体育场馆免费低收费开放数量3个，接待人数不少于60万人次，对促进当地全民健身事业发展有可持续的影响。六是举办适合本地的体育赛事活动。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金2,340,858.42元，到位资金2,340,858.42元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行2,340,858.42元。    

执行情况：组织市级体彩公益金资助群众体育等项目。主要用于支付办公费10,608.50元，培训费44,603.92元，专用材料费336,000.00元，委托业务费1,334,800.00元，专用设备购置53,019.00元及基础设施建设558,987.00元等。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

举办基层小型多样赛事活动数量3次以上，赛事和活动任务完成率95.00%以上，完成及时率95.00%以上，对体育消费、体育旅游拉动的促进作用和群众参与全民健身赛事和活动积极性均达90.00%以上，长期促进群众体育健身活动开展。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。    

9.其他需说明的问题    

无。    

项目十九：    

1.项目名称：保山市教育体育局（本级）2019年中央、省级体彩公益金结转资金支出    

2.项目基本情况    

根据《云南省彩票公益金管理办法》（云财综〔2009〕83号）精神，下达保山市教育体育局（本级）中央、省级体彩公益金结转资金136,997.50元，用于资助实施2019-2020年度中央、省级体彩公益金支持群众体育等项目。一是普及科学健身知识和健身方法，推动全民健身生活化；二是组织社会体育指导员广泛开展全民健身指导服务；三是加强社会体育指导员队伍建设，到2030年，实现每千人拥有社会体育指导员2.3名；四是广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性，普及群众冰雪运动。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市教育体育局计财科负责综合绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。    

4.项目绩效实现情况    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况    

项目预算资金136,997.50元，到位资金136,997.50元，资金到位率100.00%。    

②项目资金执行情况    

2020年度项目资金实际执行136,997.50元。    

执行情况：资助实施2019-2020年度中央、省级体彩公益金支持群众体育等项目。主要用于支付办公费100,000.00元，差旅费27,697.50元，办公设备购置9,300.00元等。项目执行率100.00%。    

③项目资金管理情况    

一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。    

（2）项目绩效指标完成情况    

资助参加第五届全国大众冰雪季启动仪式活动1次，赛事和活动任务完成率95.00%以上，完成及时率95.00%以上，对体育消费、体育旅游拉动的促进作用和群众参与全民健身赛事和活动积极性均达90.00%以上，长期促进群众体育健身活动开展。各项指标完成效果达标。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

无。    

6.绩效自评结果    

绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。    

7.结果公开情况和应用打算    

项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议    

（1）高度重视，精心组织。健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。    

（2）继续强化指导和培训。加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理科室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

（3）绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。    

9.其他需说明的问题    

无。    

（二）部门整体支出绩效自评报告    

1.部门基本情况    

（1）部门概况    

根据《中共保山市委保山市人民政府关于印发<保山市深化市级机构改革实施方案>的通知》（保发〔2019〕5号）精神，为加强全市教育、体育事业发展，将市教育体育局的职责、市体育局的职责整合，组建市教育体育局，为市人民政府工作部门，正处级。主要职责为：    

贯彻执行党和国家的教育体育方针、教育体育政策和法律法规，拟订全市教育体育改革与发展规划，拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施；负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布；负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育工作，组织审定中等、初等和学前教育地方教材；指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作；负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，拟订地方中等职业教育教学指导性文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导；负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建专款的分配、管理办法，监测全市教育体育经费的使用情况；统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持；指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育、劳动教育工作。指导全市青少年校外教育和体育工作；主管教师教育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设；组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）、普通中专教育的学籍学历管理工作；拟订中职学校、中等专业学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作；指导和发展民办教育。负责机关和直属学校（单位）干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免；指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设、意识形态工作，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育体育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件；统筹规划全市群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责全市社会体育团体指导和管理；统筹规划全市竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办全省、全市性综合运动会和单项体育赛事。研究拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广；负责全市教育体育对外交流合作事务；完成市委、市政府交办的其他任务。    

部门组织机构：按照《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（保办字〔2019〕32号）批准，单位内设16个机构（正科级）：市委教育体育工委办公室、办公室、德育科、基础教育科、人事科、计划财务科（学生资助管理办公室）、职业教育和成人教育科、招生考试办公室、教师工作科、学校建设管理科、学校安全科、民办教育科、群众体育科、竞赛管理和青少年体育科、体育产业科、保山市人民政府教育督导委员会办公室。    

按照《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市教育体育局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕30号）批准，部门下设10个直属事业单位（学校）：保山市教育教学研究所、保山市电化教育馆（加挂保山市教学仪器管理站牌子）、云南省保山第一中学、云南省保山中等专业学校（加挂保山技师学院、隆阳区职业技术学校牌子）、保山广播电视大学（加挂保山开放学院、保山旅游中专学校牌子）、保山市幼儿园、保山市关爱学校、保山市青少年业余体校、保山市社会体育指导和棋牌管理中心（加挂保山市老年体育活动中心、保山市永子棋院牌子）、保山市学生资助管理中心（2019年新成立，纳入局机关一并核算）。    

部门人员情况：2020年部门在职人员编制40人，年末实有在职人员50人，其中：行政46人，非参公事业4人。在职人员中：财政全供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。2020年末部门实有离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人，其中退休人员33人已于2017年11月全部纳入社保部门管理。    

年末车辆编制4辆，实有车辆4辆。    

（2）部门绩效目标的设立情况    

部门整体绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕保山现代化大城市发展定位，深入贯彻党的十九届五中全会和全国、全省、全市教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，深入贯彻落实科学发展观，实施科教兴市、人才强市战略，优先发展教育，加强现代教育体系建设，办好人民满意的教育。始终坚持“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的教育工作方针，强调优先发展教育的战略地位，把育人作为教育工作的根本要求，把改革创新作为教育发展的强大动力，把促进公平作为教育发展的基本政策，把提高质量作为教育改革发展的核心任务，全面推进保山教育事业科学发展。围绕国家“一带一路”和云南“三个定位”发展战略要求，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，全面落实全民健身国家战略，推进全民健身和全民健康深度融合，服务健康中国建设。全面推进体育工作改革发展，提升体育治理体系与治理能力现代化水平。进一步加强全民健身基本公共体育服务体系均等化建设，夯实体育发展的基础。不断提高竞技体育总体实力和水平，发挥竞技体育对体育发展的引领作用。培育具有本土优势的体育产业体系，支撑体育健康发展。加强教育体育建设，促进教育体育科学发展，紧密结合保山经济和社会发展的需求，面向社会需求，调整布局，优化结构，助力保山现代化大城市建设、高质量跨越发展，使保山各族人民与全省一道共同享受教育、体育改革成果。    

部门项目绩效目标：聚焦不同教育阶段存在的突出问题，实行差别化政策，扩大优质教育资源覆盖面，确保2020年全市学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率不低于2019年水平。一是加快学前教育发展：加强学前教育师资队伍的建设，多渠道补充教师，提高素质，进一步提高学前三年毛入园率。二是均衡优质推进义务教育发展：加快实施好“五大工程”。抓好“两基”巩固提高，小学入学率和巩固率保持在99.00%以上；初中入学率和巩固率保持98.00%以上。三是进一步推动普通高中教育发展：以“扩容提质”为核心，完成下达的普高、职高招生任务，确保高中阶段毛入学率进一步提升。突出质量，推进优质高中建设。四是加快现代职业教育发展:深化产教融合、校企合作，中职毕业生就业率保持在98.00%以上。五是积极发展民办教育、民族教育和特殊教育：少数民族儿童入学率保持在99.00%以上。残疾儿童入学率保持98.00%以上。六是积极发展特殊教育：构建政府主导、部门协同、各方参与的特殊教育发展机制；推进特殊教育学校标准化建设；实施国家特殊教育学校课程标准，完善特殊教育课程体系；加强残疾学生职业技能、就业能力培养。七是深化教育领域综合改革：以推进实施素质教育、培养创新人才为导向，不断提升现代教育治理能力。八是转变教育发展方式：全面实施对各级各类学校德育内容建设、德育环境建设、德育机制建设评估；加强学校体卫艺和语言文字工作。加快各级中小学校的足球场地和设施设备的标准化建设步伐，抓好语言文字示范校的创建和普通话培训和测评工作；推动落实教育精准扶贫。九是加强师资队伍建设，提升教育质量：重视教师培养培训；提升教师培养质量；完善教师管理制度。十是推进教育信息化：加快“优质资源班班通”，促进优质数字教育资源共建共享；推进信息技术与教育教学深度融合；完善教育信息化科学发展机制。十一是推进依法治教：全面推进教育部门依法行政；深入推进各级各类学校依法治校；完善督导制度和监督问责机制；建立科学的教育决策机制；切实维护教育系统和谐稳定。十二是加强和改进教育体育系统思想政治建设：加强巩固教育体育系统党、团、队建设，深入贯彻落实社会主义核心价值体系建设等；十三是加快发展体育事业：推动群众体育均等化、体育赛事品牌化、竞技体育专业化和体育产业规模化。    

（3）部门整体收支情况    

2020年度部门决算总收入80,003,685.10元，较2019年26,781,191.45元增加53,222,493.65元，增幅198.73%，其中：财政拨款77,525,829.18元，政府性基金预算财政拨款收入2,477,855.92元，事业收入0.00元，其他收入0.00元，年初结转结余0.00元。总支出合计79,998,365.10元，较2019年26,781,191.45元增加53,217,173.65元，增幅198.71%，其中：基本支出10,713,713.85元，项目支出69,284,651.25元，年末结转和结余5,320.00元。    

2020年度部门决算总支出79,998,365.10元，其中：财政拨款支出79,998,365.10元。    

①三公经费：部门2020年度一般公共预算财政安排的“三公”经费财政拨款支出年初预算为220,000.00元，年末决算为198,055.00元，较年初预算节约21,945.00元，节约率9.98%。其中：因公出国（境）费决算支出为0.00元；公务用车购置及运行费决算支出为140,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费决算支出为58,055.00元，完成预算的72.57%。2020年度“三公”经费决算支出数小于预算数的主要原因是继续响应省、市人民政府“三公”经费只减不增的要求，本年度严格控制会议召开场次，大力压缩经费支出。    

2020年度“三公”经费财政拨款决算支出数较2019年减少79,226.91元，下降28.57%。其中：因公出国（境）费决算支出同比减少56,000.00元，下降100%，主要是2019年度参加赴瑞士等交流访问，发生因公出国（境）费56,000.00元，2020年无因公出国（境）活动，全年因公出国（境）费减少56,000.00元；公务用车购置及运行费决算支出同比减少999.91元，下降0.71%，主要是严格控制公务用车使用审批手续，公务用车运行维护费有所减少；公务接待费决算支出同比减少22,227.00元，下降27.69%，主要是2020年本部门认真贯彻执行厉行节约，严格控制三公经费支出，本年度公务用车运行维护费和公务接待费大幅削减。    

②基本支出公用经费：本级2020年度一般公共预算财政拨款基本支出公用经费年初预算201,432.00元，全年实际支出1,144,782.00元，较年初预算增加943,350.00元，主要原因是受疫情影响，年度内采购防疫物资，开展疫情防控设备设施维修改造等工作，增加疫情防控支出。    

③项目支出：部门2020年度项目支出年初预算7,380,000.00元，全年实际支出69,284,651.25元，较年初预算增加61,904,651.25元，造成差异的原因主要是通过上级转移支付下达的学校建设、设备购置类和学生资助类等项目资金通过预算调整下达，不列入本级年初部门预算。部门项目支出主要用于：一般公共服务支出319,400.00元；教育支出65,775,415.33元，其中：教育管理事务3,975,415.33元、普通教育59,900,000.00元、进修及培训100,000.00元、其他教育支出1,800,000.00元；文化旅游体育与传媒支出374,680.00元；社会保障和就业支出1,300.00元；农林水支出336,000.00元；其他支出2,477,855.92元，其中用于体育事业的彩票公益金支出2,477,855.92元。    

（4）部门预算管理制度建设情况    

①制度不断完善。为确保部门预算管理的合法、合规、高效，我单位制定了一系列财务管理制度、办法，包括《保山市教育体育局差旅费管理办法（试行）》、《保山市教育体育局机关会议费管理办法（试行）》和《保山市教育体育局机关培训费管理办法（试行）》等规章制度。2020年，在原制定的《保山市教育体育局内部控制制度实施指导意见（试行）》基础上，修订完善了《保山市教育体育系统内部控制制度》和《保山市教育体育系统财经法规制度汇编》。    

②管理逐步规范。为不断加强部门项目支出申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。经过多年时间摸索，市教育体育局逐步建立了一套行之有效的项目申报、审核、安排决策机制。每年9-10月向局机关各科室、直属学校和事业单位征集申报项目，进入市教育体育局（部门）项目库。由市教育体育局计划财务科进行初审、汇总，报局党组会审核后，根据项目性质按照市本级支出和对下补助支出分别填报相应的项目申报书，通过DBCS部门预算管理系统提交市财政局筛选纳入财政支出预算项目。    

③加强内控制度建设。为做好部门内控制度建设工作，在制定《保山市教育体育局内部控制制度实施指导意见（试行）》的基础上，结合《云南省教育厅机关内部控制规范》手册，经过认真分析研究，围绕单位层面内部控制、业务层面内部控制和内部控制的监督与评价三个方面，从预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理以及单位总体层面出发，编制业务流程图和风险矩阵，提升教育局经济活动重大风险的防范能力，初步形成行之有效的内部控制基本规范和应用指引。2019-2020年部门委托保山中等专业学校师资力量，成立全市教育系统内控制度及中小学财务规范课题项目组，经广泛征求局机关内设科室及直属事业单位的意见修改后，年度内印发至市级教育体育系统各单位参照执行。    

2.绩效自评工作情况    

（1）绩效自评目的    

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。    

（2）自评指标体系    

部门整体支出绩效自评价指标体系分为三级，包括项目投入、过程管理、产出及效果4个一级指标，目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7个二级指标，并据此细化为绩效目标设定合理性、明确性、在职人员控制率等19个三级指标。部门据此以定量指标值为主，定性指标值为辅对照设定目标和执行情况开展整体支出绩效自评价（详见附件《保山市教育体育局部门整体支出绩效目标表》）。    

（3）自评组织过程    

①前期准备    

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件要求，部门2020年度整体支出绩效评价工作由市教育体育局计划财务科牵头组织，局机关相关科室、各直属学校、事业单位，各县（市、区）教育体育局联合开展。    

②组织实施    

一是由计财科牵头，各项目管理科室、市直各相关教育单位，各县（市、区）教育体育局按要求组织各项目单位分别填报项目支出绩效自评表，并撰写项目绩效自评报告。    

二是计财科根据各项目管理科室、各项目单位申报项目支出的相关材料和部门决算等材料，分项目汇总进行总体评价，并撰写部门整体支出绩效自评报告和填写《保山市教育体育局部门整体支出绩效指标自评表》提交财政绩效管理部门。    

3.评价情况分析及综合评价结论    

按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，市教育体育局2020年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《市教育体育局部门整体支出绩效评价》评分标准，综合自评得分89分，评价结果为“良”。具体各指标评价情况如下：    

（1）投入情况分析    

①目标设定明确：一是绩效目标设定合理合规，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确清晰，能准确反映和考核部门整体支出绩效目标实现情况。    

②预算配置科学：预算编制依据充分，基础信息完善、数据详实，保障了部门年度正常工作目标的开展。一是在职人员控制率为97.43%，单位人员成本控制合理有效。二是部门年度预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，重点支出安排率100.00%，确保侧重支持重点项目支出。三是“三公经费”变动率为-28.57%，较2019年度减少79,226.91元，主要原因是本年度部门继续落实省、市人民政府“三公”经费只减不增的要求，严格控制会议召开场次，大力压缩经费支出；“三公经费”全年支出比年初预算节约21,495.00元，节约率9.98%。    

（2）过程情况分析    

①预算执行有效：一是严格执行预算，本年度预算执行完成率416.03%，除跨年项目外，当年预算当年执行完毕。二是严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督。本年预算调整率516.07%，预算调整主要原因是在职人员普遍调薪增资，人员工资支出增加及中央、省级转移支付等项目支出调整、增加。三是有效推进支出进度，部门支付进度率超96%，除个别项目需按教学工作在10月份以后开展项目未能如期支付外，实际支付进度均按既定支付比率完成支付。    

②预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体包括：一是适时、有针对性地对相关制度进行增补修订，建立完善管理制度完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。五是严格按照政府信息公开有关规定公开部门、单位财政预决算信息。    

（3）产出情况分析    

2020年保山市教育体育局本级财政拨款收入年初预算数为15,502,532.00元，决算数为80,003,685.10元，差异数为64,501,153.10元，超年初预算416.07%，主要为在职人员普遍调薪增资，人员工资支出增加及中央、省级转移支付等项目支出调整、增加。2020年财政拨款支出年初预算数为15,502,532.00元，决算数为79,998,365.10元，财政拨款决算支出按支出性质和经济分类为：基本支出10,713,713.85元，主要用于人员工资支出及日常公用经费（其中人员经费9,568,931.85元，占89.31%，日常公用经费1,144,782.00元，占10.69%）；项目支出69,284,651.25元，项目支出主要为教育支出65,775,415.33元，占94.94%，体育支出（含体彩公益金）2,477,855.92元，占3.58%，其他类别支出1,031,380.00元，占1.48%。主要用于开展教育教学管理、研究，组织实施各级各类教育教学，推广组织实施体育运动项目，支持、促进整体教育体育事业发展。    

（4）效果情况分析    

2020年，保山市教育体育局部门按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节进行审批，确保项目资金预算到位、执行到位、使用到位，充分发挥预算资金效益。同时，在项目实施过程中，加强项目监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了教育系统各项工作的正常有序开展。    

4.存在的问题和整改情况    

（1）存在的问题    

①部门年初预算和预算执行有一定差距    

保山市教育体育局本级每年都从中央、省级财政获得较大额度的转移支付资金和其他项目资金，这些资金在申报预算时无法预估，因此造成部门年度预算调整率较大。    

②单位绩效评价工作有待进一步提升。    

继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高单位实施科室对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。    

③绩效评价结果运用有待进一步加强。    

绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。    

（2）整改情况    

①加快预算执行：一是加强业务指导和监督检查，对执行慢的单位和项目、进度落后较多的单位及时督促项目实施，协调解决实施中的难点和问题，共同推进项目实施，督促加快支付进度；二是建立预算执行进度与预算挂钩制度，对于支出进度较低、存量资金数额较大的部门或单位，在安排下年预算和分配转移支付资金时，予以适当核减。    

②加快资金下达进度：各部门和单位根据工作和事业发展计划，做好预算执行的前期准备，特别是重大项目的准备工作。根据年度预算安排和项目实施进度等情况，认真编制分月用款计划，及时提出支付申请。地方各级财政部门要会同有关部门做好转移支付资金拨付的前期准备，力争做到资金一旦下达，及时分配使用。    

5.绩效自评结果应用    

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。    

（2）通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，促进市教育体育局各科室及下属单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。    

（3）强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，建立激励与约束机制，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。    

6.主要经验及做法    

我局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施，不断提高绩效管理工作质量。    

7.其他需说明的情况    

无。    

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表    

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）    

五、其他重要事项情况说明    

无。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。    

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。    

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

本单位不涉及专用名词。