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保山市教育体育局2021年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市教育体育局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目绩效自评报表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市教育体育局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据《中共保山市委保山市人民政府关于印发<保山市深化市级机构改革实施方案>的通知》（保发〔2019〕5号）精神，为加强全市教育、体育事业发展，将市教育局的职责、市体育局的职责整合，组建市教育体育局，为市人民政府工作部门，正处级。保山市教育体育局是保山市人民政府工作部门，主管全市教育、体育工作，2019年机构改革后，部门下设财政全额拨款预算单位11个，其中：一般政务部门1个，教育事业单位3个，体育事业单位2个，中小学校5个，目前，除保山市学生资助管理中心外，其余所辖10个单位全部参加财政部门预决算编制。主要职能是：  

1.贯彻执行党和国家的教育体育方针、教育体育政策和法律法规，拟订全市教育体育改革与发展规划，拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施。  

2.负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。  

3.负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育体育工作，组织审定中等、初等和学前教育地方教材。  

4.指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育体育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。  

5.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，拟订地方中等职业教育教学指导性文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。  

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建专款的分配、管理办法，监测全市教育体育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。  

7.指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育、劳动教育体育工作。指导全市青少年校外教育和体育工作。  

8.主管教师教育体育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。  

9.组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）、普通中等职业教育的学籍学历管理工作。拟订中职学校、中等专业学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。  

10.负责机关和直属学校（单位）干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设、意识形态工作，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。  

11.负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。  

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育体育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。  

13.统筹规划全市群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责全市社会体育团体指导和管理。  

14.统筹规划全市竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办全省、全市性综合运动会和单项体育赛事。  

15.研究拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。  

16.组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。  

17.负责全市教育体育对外交流合作事务。  

18.完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年，在市委、市政府的正确领导下，在省教育厅、省体育局的关心指导下，通过社会各界的大力支持，全市教育体育工作者围绕“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”目标，奋力推进教育体育改革发展各项工作稳步向前，“十四五”开局各项任务高质量完成。  

1.党的领导得到新强化。  

市委教育工作领导小组及其秘书组全面履职，中小学党的组织和党的工作实现全覆盖。推动巡察“回头看”反馈问题整改落实和“3·29”专案以案促改，制定完善制度39项，开展两轮廉政提醒谈话130余人次，14项民生实事100%完成。党建工作质量不断提升，组织党史学习教育20多场次，培训党员干部5期、中小学教师5期，2篇理论文章获省二等奖，4个党建研究课题被省评定为“良好”；学校党组织书记、校长同讲一堂思政课900余场次，评选精品课程13个；表彰优秀共产党员20人、优秀党务工作者10人、先进基层党组织6个。  

2.教育公平迈出新步伐。  

①学前教育普及普惠。启动实施第四期学前教育行动计划，超额完成云南省10件惠民实事任务，新建、改扩建并投入使用幼儿园16所，新增学位1606个，普惠性幼儿园覆盖率达到89.2%，学前三年毛入园率达92.01%。  

②义务教育均衡发展。实施义务教育薄弱环节改善与能力提升续建项目，新建校舍3.79万平方米，义务教育办学条件逐步改善、城乡一体化发展稳步推进。云南省保山第一中学青阳初级中学建成办学，新增学位3000个，优质教育资源供给不断扩大。义务教育免试就近入学实现全覆盖，进城务工人员随迁子女100%就近入学，九年义务教育巩固率达99.79%。  

③普通高中扩容提质。施甸一中完成新校区搬迁；隆阳区、龙陵县4个普通高中建设项目全部完成，新增学位2043个，高中阶段毛入学率达91.2%。普通高中指标到校改革稳步推进。以县一中为龙头大抓县域普通高中质量提升，2021年普通高考，一本上线率16.43%、二本上线率50.28%，分别比2020年提高1.01个百分点、0.55个百分点，被北京大学录取3人、清华大学录取7人，录取人数位居全省第三位。  

④特殊教育稳步发展。按照“一人一案、分类安置”的原则，加强资源中心和资源教室建设，残疾儿童入学率保持99%以上。  

⑤民办教育规范发展。不再审批设立新的民办义务教育学校，严格依法依规办学，规范招生入学行为，清理规范学校名称；规范公有主体参与办学，不再审批设立新的“公参民”义务教育学校。开展无证民办幼儿园专项整治工作，落实民办学校年检制度，完成面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构的行政审批和法人登记工作。  

⑥巩固拓展教育脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。全面开展控辍保学大排查，科学分类安置劝返学生。市级共下达各级各类学生资助资金80783.32万元，其中：学前教育794.89万元,资助学前家庭经济困难儿童2.38万人；义务教育64478.06万元，惠及城乡义务教育阶段学生28.40万人；普通高中4856.26万元，资助贫困高中学生1.54万人次；职业教育7207.77万元，奖励资助中职学生1.5万人次；高等教育734.09万元，资助大学新生和优秀贫困大学生1865名；高校毕业生就业资助2712.25万元，资助高校毕业就业学生695人。同时，2.62万名大学生获得生源地信用助学贷款2.11亿元，60名大学新生获得社会资助20万元。输送195名学生（95名为监测对象）到上海、北京接受优质职业教育。完成学校语言文字规范化达标建设205所。“99公益日”“教育部直属高校挂钩扶贫项目”共募集资金444.6万元。保山市教育体育局被评为“云南省脱贫攻坚先进集体”。  

3.教育质量有了新提升。  

①“五育并举”全面落实。推荐评选表彰省级“三好学生”320名、“优秀学生干部”75名、“先进班集体”18个；评选表彰市级“三好学生”545名、“优秀学生干部”140名、“先进班集体”26个；评选表扬“重教之家”100户。被授予“全国围棋特色学校（幼儿园）”10所，被命名为全国青少年校园足球特色学校15所，开展围棋、民族健身操等传统体育进校园活动100余场次。举办保山市第一届初中学生艺术实践活动、第六届“彩云杯”中华优秀传统文化节。上报省级中小学劳动教育试点学校4所、典型案例23个。  

②教育教学质量不断提升。完成222所幼儿园办园行为督导评估，新增一级三等幼儿园3所、市级现代教育示范幼儿园2所，义务教育新增市级现代教育示范学校12所，新增一级三等高完中1所。13项“十三五”市级课题参加第六届全国教育科学研究优秀成果评审。完成107所样本校参加国家义务教育质量监测，腾冲市、隆阳区被评为“全国质量监测优秀组织单位”。  

③职业教育提质培优。新增航空服务等7个专业，省级中职技能大赛获奖87项，2所学校被云南省教育厅确定为综合高中试点学校并招生。筹建保山职业学院获省教育厅批准。1+X证书制度试点稳步实施。市、县级分别成立社区、老年教育机构。  

④民族团结进步创建深入开展。148件作品、8人分别在省比赛中获奖，保山市教育体育局被评为“优秀组织单位”。累计有50所（74所）校（园）被命名为“云南省（保山市）民族团结进步教育示范学校”。51所学校被命名为“保山市民族团结进步示范单位”。  

⑤深化改革卓有成效。召开全市教育发展大会，提出“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”教育发展目标，成立保山市教育高质量发展领导小组，健全完善市级领导挂钩联系学校制度，出台《加快保山教育高质量发展的意见》等系列文件。印发《保山市贯彻落实深化新时代教育评价改革总体方案任务清单和负面清单》。“双减”工作有序推进，课后服务“一校一案”覆盖率100%，校外培训机构清理整治专项行动扎实有效实施。稳步推进普通高中体育自主招生改革试点，并于2021年9月组织招生。。  

4.教育保障取得新突破。  

①教师队伍建设有力。加强教师补充管理，招聘录用教师432人，其中特岗教师329人全部补充乡村学校；2607人通过认定获得中小学教师资格证，1686人分别获得中专讲师、高级教师、一级教师职称资格；稳步推进义务教育教师县管校聘和基础教育校长职级制改革，评定一级校长72名、二级校长129名。强化教师正向激励，23名乡村优秀教师获省级表彰，20名优秀校（园）长、30名乡村优秀教师、50名优秀班主任、100名模范教师获市级表扬奖励。提升教师能力素质，选派7053名教师参加“国培计划”各类线上线下培训，组织144名教师参加各类省市级培训，2.5万名教师完成2020-2021年全员培训，选派225名校长参加第五期、第六期万名校长培训和沪滇中小学校长综合能力提高培训。建立尊师重教荣誉榜，评选表扬9个（名）捐资助学先进集体和个人；开展中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治，查处师德师风违规问题27件；公布2021年秋季学期市级督检考和社会事务进校园事项清单25项。  

②资金保障显著加强。全年统筹安排项目资金32314.17万元，其中：支持隆阳区实施中心城区教育振兴项目2371.76万元，支持隆阳区第八小学建设1951.66万元，支持施甸一中建设2224.66万元。对2018年以来各县（市、区）延迟拨付的教师绩效津贴补贴和延迟拨付的教育项目资金情况进行全面核查，摸清底数、核实数据、抓好兑付。保山市教育发展服务中心挂牌成立，资金池资金持续发展壮大。  

③智慧教育取得突破。建成1+N远程视频互动课堂165间、增配多媒体一体机472套，公办义务教育班级多媒体配备率达到92.30%。162项作品在全国、全省比赛中获奖，获奖作品数量全省排名第二位；2所学校入选中央电教馆在线教育应用创新项目，2个国家级教育技术研究课题获得立项。  

④校园和谐安全稳定。学校“三防建设”稳步推进，城市及城镇中小学校园专职保安员配备率、一键式报警达标率均达到100%，城市中小学安装视频监控系统覆盖率达到85%，城市中小学校园封闭化管理达到100%、城镇中小学校园封闭化管理达到97%，1099所有食堂的学校均开展“六T”实务管理和“明厨亮灶”工作，覆盖率均达100%。创建“平安校园”市级12所、县级60所。开展应急演练5000多次，国家安全教育、法治教育扎实开展，常态化疫情防控措施有力。  

5.体育事业再上新台阶。  

①群众体育广泛开展。人均体育场地面积达3.56平方米，体育场馆低免费开放，社会体育指导员、经常参加体育健身的人数分别占总人口的2.28‰、39%，乡镇（街道）老体协组织覆盖率达100%，2021年国民体质监测抽样总体合格达标率预计超过90%，保山市教育体育局被表彰为“2017-2020年度全国群众体育先进单位”。组织“七彩云南”（保山赛区）大众篮球争霸赛，参加2021烂柯•“衢州有礼运动柯城”中国围棋之乡联赛，举办“九九重阳敬老月”老年体育系列赛事活动，培训社会体育指导员60多名，“全民健身日”活动保山市3个参赛项目荣获省一等奖。  

②竞技体育成绩显著。2021年保山市参加省级及以上比赛，共获得奖牌138枚，其中：金牌43枚、银牌48枚、铜牌47枚。中长跑、竞走项目分别被中国田径协会命名为“2021—2024国家田径单项高水平后备人才基地”。7名运动员进入全国第十四届运动会决赛，黄丽薇获女子20公里竞走团体第三名。为冰雪项目国家队和省队“跨界跨项”输送9名运动员，有望入选2022北京冬奥会代表团。196名运动员取得云南省第十六届运动会决赛资格。  

③体育产业特色发展。“永子杯”国际围棋大师赛、高黎贡超级山径赛获评云南省体育旅游精品赛事；保山永子棋院分别获评中国、云南省体育旅游精品景区，腾冲启迪双创冰雪（科学家）小镇分别获评国家体育旅游示范基地、云南省体育旅游精品景区；中国远征军之路分别获评中国、云南省体育旅游精品线路，滇西徐霞客寻踪之旅获评云南省体育旅游精品线路；腾冲分别获评中国体育旅游十佳目的地、云南省体育旅游精品目的地；腾冲龙舟赛获评云南省体育文化优秀项目。2021年保山市体育彩票销售额实现3.328亿元，比2020年增长24.23%。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市教育体育局2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：  

1.保山市教育体育局（本级）；  

2.云南省保山中等专业学校；  

3.云南省保山第一中学；  

4.保山广播电视大学；  

5.保山市保山市关爱学校；  

6.保山市教学仪器管理站；  

7.保山市教育教育研究所；  

8.保山保山市幼儿园；  

9.云南省保山市青少年业余体育学校；  

10.保山市社会体育指导和棋牌管理中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市教育体育局2021年末实有人员编制1243人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制1205人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员3人），事业人员1168人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。  

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市教育体育局2021年度收入合计314,303,016.12元。其中：财政拨款收入294,294,113.31元，占总收入的93.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13,821,322.49元（含教育收费12,855,934.49元），占总收入的4.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,187,580.32元，占总收入的1.97%。与上年对比减少36,324,597.27元，下降10.36%，主要原因为：  

（一）本年财政拨款收入较上年减少42,736,945.99元，其中：  

1.一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加39,050,837.58元，主要是2021年3月起隆阳区河图中学、魏家中学与云南省保山第一中学初中部合并办学，月均增加175名教职工人员经费支出；2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到各单位自行核算；部门各单位职工正常薪资调整所致。  

2.一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少75,747,214.19元，主要是因工作重心转变，各级财政调整减少了项目资金的安排，具体包括：  

①保山市教育体育局（本级）减少31,551,716.55元，其中代列云南省保山第一中学青阳初中建设资金减少49,075,000.00元，全市教育系统档案数字化建设经费减少560,000.00元，市级承担生源地信用助学贷款风险补偿资金减少1,433,316.55万元，代列隆阳区八小建设资金增加19,516,600.00元；  

②云南省保山中等专业学校学校减少24,027,950.00元，其中新校区迁建资金12,700,000.00元，保山市职业教育园区建设项目融资贴息经费2,989,950.00元，高技能人才示范基地建设资金6,738,000.00元，市级助学金结余部分调整用于学校建设补助资金1,600,000.00元；  

③云南省保山第一中学学校减少14,349,200.00元，其中学校迁建项目建设补助资金10,230,000.00元，标准化考场升级改造项目经费1,000,000.00元；对外交流合作专项经费1,100,000.00元；2020年营养改善膳食补助资金2,019,200.00元。  

3.政府性基金拨款较上年减少6,040,569.38元，主要是2021年度市级分成体彩公益金7,350,000.00元未分配下拨。  

（二）2021年度事业收入增加769,373.39元，其中云南省保山中等专业学校增加1,920,179.00元，云南省保山第一中学减少773,670.70元，保山广播电视大学减少377,134.91元。  

（三）2021年度其他收入增加5,642,975.33元，其中：云南省保山第一中学增加6,042,180.57元（2021年3月隆阳区河图、魏家中学并入云南省保山第一中学，1-2月由隆阳区财政局拨入，作为非同级财政拨款收入核算）。保山云南省保山市青少年业余体育学校净增加87,594.76元，包括云南省足球协会拨入集训补助145,000.00元，税务局返还代扣个人所得税手续费399.75元；隆阳区教体局拨入足球场地修缮款减少50,000.00元，代扣税手续费减少7,804.99元。  

二、支出决算情况说明  

保山市教育体育局2021年度支出合计326,697,280.07元。其中：基本支出237,322,406.15元，占总支出的72.64%；项目支出89,374,873.92元，占总支出的27.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少14,601,975.88元，下降4.28%，主要原因为：  

1.基本支出较上年增加45,819,092.96元，主要是2021年3月起隆阳区河图中学、魏家中学与云南省保山第一中学初中部合并办学，月均增加175名教职工人员经费支出；2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到各单位自行核算；部门各单位职工正常薪资调整以及日常公用经费压减所致。  

2.项目支出较上年减少60,421,068.84元，主要因工作重心转变，各级财政调整减少了项目资金的安排，具体包括：  

①保山市教育体育局（本级）减少33,471,361.47元，其中代列云南省保山第一中学青阳初中建设资金减少49,075,000.00元，全市教育系统档案数字化建设经费减少560,000.00元，市级承担生源地信用助学贷款风险补偿资金减少1,433,316.55万元，体彩公益金支出减少1,919,644.92元，代列隆阳区八小建设资金增加19,516,600.00元；  

②云南省保山中等专业学校学校建设项目资金减少8,251,158.09元，其中新校区迁建支出减少12,700,000.00元，保山市职业教育园区建设项目融资贴息经费支出减少2,989,950.00元，市级助学金结余部分调整用于学校建设支出减少1,600,000.00元，高技能人才示范基地建设资金支出增加4,811,530.59元,现代职业教育质量提升计划补助资金支出增加4,227,261.32元；  

③云南省保山第一中学学校减少14,349,200.00元，其中学校迁建项目建设补助资金10,230,000.00元，标准化考场升级改造项目经费1,000,000.00元；对外交流合作专项经费1,100,000.00元；2020年营养改善膳食补助资金2,019,200.00元。  

④保山市幼儿园保教费等收费收入购置设施设备支出减少1,099,456.34元；  

⑤云南省保山市青少年业余体育学校体彩公益金购置设施设备支出减少1,028,715.83元，其中省对下转移支付省级高水平训练基地支出300,000.00元，省级预备田径耐力性项目专项资金300,000.00元，市级体彩分成体彩公益金补助办学经费设施设备购置支出428,715.83元；  

⑥保山市社会体育指导和棋牌管理中心2020年保山市体育场维修改造项目专项资金支出减少500,000.00元。

（一）基本支出情况  

2021年用于保障保山市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出237,322,406.15元。与上年对比增加45,819,092.96元，增长23.93%。主要原因是2021年3月起隆阳区河图中学、魏家中学与云南省保山第一中学初中部合并办学，月均增加175名教职工人员经费支出；2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到各单位自行核算；部门各单位职工正常薪资调整以及日常公用经费压减所致。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出219,397,400.88元，占基本支出的92.45％，年人均人员经费支出181,170.44元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,925,005.27元，占基本支出的7.55％，年人均公用经费支出14,801.82元。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障保山市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89,374,873.92元。与上年对比减少60,421,068.84元，下降40.34%。主要是因为工作重心转变，各级财政调整减少了项目资金的安排，具体包括：  

1.保山市教育体育局（本级）减少33,471,361.47元，其中代列云南省保山第一中学青阳初中建设资金减少49,075,000.00元，全市教育系统档案数字化建设经费减少560,000.00元，市级承担生源地信用助学贷款风险补偿资金减少1,433,316.55万元，体彩公益金支出减少1,919,644.92元，代列隆阳区八小建设资金增加19,516,600.00元；  

2.云南省保山中等专业学校学校建设项目资金减少8,251,158.09元，其中新校区迁建支出减少12,700,000.00元，保山市职业教育园区建设项目融资贴息经费支出减少2,989,950.00元，市级助学金结余部分调整用于学校建设支出减少1,600,000.00元，高技能人才示范基地建设资金支出增加4,811,530.59元,现代职业教育质量提升计划补助资金支出增加4,227,261.32元；  

3.云南省保山第一中学学校减少14,349,200.00元，其中学校迁建项目建设补助资金10,230,000.00元，标准化考场升级改造项目经费1,000,000.00元；对外交流合作专项经费1,100,000.00元；2020年营养改善膳食补助资金2,019,200.00元。  

4.保山市幼儿园保教费等收费收入购置设施设备支出减少1,099,456.34元；  

5.云南省保山市青少年业余体育学校体彩公益金购置设施设备支出减少1,028,715.83元，其中省对下转移支付省级高水平训练基地支出300,000.00元，省级预备田径耐力性项目专项资金300,000.00元，市级体彩分成体彩公益金补助办学经费设施设备购置支出428,715.83元；  

6.保山市社会体育指导和棋牌管理中心2020年保山市体育场维修改造项目专项资金支出减少500,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下表：  

单位：元  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出301,790,301.41元，占本年支出合计92.38%。与上年对比减少17,606,504.57元，下降5.51%，主要原因：  

1. 2021年3月起隆阳区河图中学、魏家中学与云南省保山第一中学初中部合并办学，月均增加175名教职工人员经费支出；2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到各单位自行核算；部门各单位职工正常薪资调整以及日常公用经费压减导致基本支出增加39,050,837.58元。  

2.因为工作重心转变，各级财政调整减少了项目资金的安排，导致项目支出减少56,657,342.15元，具体包括：  

①保山市教育体育局（本级）减少31,551,716.55元，其中代列云南省保山第一中学青阳初中建设资金减少49,075,000.00元，全市教育系统档案数字化建设经费减少560,000.00元，市级承担生源地信用助学贷款风险补偿资金减少1,433,316.55万元，代列隆阳区八小建设资金增加19,516,600.00元；  

②云南省保山中等专业学校学校建设项目资金减少8,251,158.09元，其中新校区迁建支出减少12,700,000.00元，保山市职业教育园区建设项目融资贴息经费支出减少2,989,950.00元，市级助学金结余部分调整用于学校建设支出减少1,600,000.00元，高技能人才示范基地建设资金支出增加4,811,530.59元,现代职业教育质量提升计划补助资金支出增加4,227,261.32元；  

③云南省保山第一中学学校减少14,349,200.00元，其中学校迁建项目建设补助资金10,230,000.00元，标准化考场升级改造项目经费1,000,000.00元；对外交流合作专项经费1,100,000.00元；2020年营养改善膳食补助资金2,019,200.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出54,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于：一般行政管理事务54,720.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出284,006,762.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.11%。主要用于：  

①教育管理事务支出19,437,741.77元，其中用于行政运行7,210,159.74元，一般行政管理事务1,048,460.00元，其他教育管理事务支出11,179,122.03元；  

②普通教育支出134,852,240.15元，其中用于学前教育11,714,679.55元，小学教育19,516,600.00元，初中教育37,549,305.13元，高中教育39,442,160.06元，其他普通教育支出26,629,495.41元；  

③职业教育支出102,828,687.27元，其中用于中等职业教育71,886,356.36元，技校教育12,838,440.85元，其他职业教育支出18,103,890.06元；  

④广播电视教育支出8,558,461.61元，用于广播电视学校支出6,044,572.58元，其他广播电视教育支出2,513,889.03元；  

⑤特殊教育支出17,957,548.63元，用于特殊学校教育支出14,309,741.93元（含普通学校中随班就读学生支出），其他特殊教育支出3,647,806.70元；  

⑥其他教育支出372,083.45元，用于其他教育支出372,083.45元；  

6.科学技术（类）支出199,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于：科普活动支出100,000.00元，其他科学技术支出99,360.00元。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,115,279.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于：运动项目管理1,790,096.97元，群众体育3,325,182.82元。  

8.社会保障和就业（类）支出11,488,779.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于：  

①行政事业单位养老支出2,996,273.87元，其中用于行政单位离退休170,400.00元，事业单位离退休363,812.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出383,814.48元，机关事业单位职业年金缴费支出2,037,394.89元，其他行政事业单位养老支出40,852.00元；  

②就业补助支出6,080,074.59元，其中用于高技能人才培养补助支出1,436,784.59元，其他就业补助支出4,643,290.00元；  

③抚恤支出2,412,430.80元，用于死亡抚恤支出2,412,430.80元。  

9.卫生健康（类）支出418,287.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于：行政事业单位医疗418,287.86元，其中用于行政单位医疗0.00元，事业单位医疗216,711.85元，公务员医疗补助201,576.01元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出433,111.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于其他城乡社区支出433,111.62元。  

12.农林水（类）支出74,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于其他扶贫支出70,000.00元，其他普惠金融发展支出4,000.00元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

   保山市教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为753,500.00元，支出决算为461,991.06元，完成预算的61.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为335,715.06元，完成预算的73.22%；公务接待费支出决算为126,276.00元，完成预算的42.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

   1.因公出国（境）费支出0.00元，年初未预计安排出国（境）公务活动，未发生因公出国（境）费支出；  

2.公务用车购置费支出0.00元，本年度无公务用车购置计划，未发生公务用车购置费支出；  

3.公务用车运行维护费支出335,715.06元，由于行政事业单位均已进行公务用车改革，同时部门及各预算单位进一步加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本，及时处置报废车辆，未使用公务用车运行维护费预算资金122,784.94元；  

4.公务接待费支出126,276.00元，由于本部门认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待批次、人次审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金168,724.00元。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少122,392.70元，下降20.94%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少83,391.00元，下降19.90%；公务接待费支出决算减少39,001.70元，下降23.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算发生增减变化的主要原因：  

1.本年度由于疫情影响，加之工作计划调整，不再安排出国（境）公务活动，全年未发生因公出国（境）费。  

2.本年度机关事业单位继续贯彻实施公务用车改革，加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本，但同时由于大部分公务用车老化，运行维护成本较高，公务用车运行维护费减少83,391.00元。  

3.本年度部门各单位继续贯彻上级厉行节约等规定，认真执行公务接待申报审批制度，严格控制公务接待批次、人次，公务接待费减少39,001.70元。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出335,715.06元，占72.67%；公务接待费支出126,276.00元，占27.33%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出335,715.06元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出335,715.06元。开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于市教育体育局本级机关和配备公务用车的6个市属教育体育单位开展教育教学及体育管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出126,276.00元。其中：  

国内接待费支出126,276.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待124批次（其中：外事接待0批次），接待1897人次（其中：外事接待0人次）。主要用于教育体育局本级机关、市属教育体育单位开展教育教学和体育管理工作活动中发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市教育体育局2021年机关运行经费支出1,211,716.84元，与上年对比增加66,934.84元，增长5.85%，主要原因：一是为促进全市教育体育事业全面发展，2021年度机关加强有关宣传指导工作，资料印刷及到校指导差旅费用等增加；二是根据年度工作计划及财政预算工作调整，机关完善预算项目管理，部分项目严格预算收支，基本支出日常公务运行成本相应增加。其中：保山市教育体育局（本级）为行政单位，2021年机关运行经费支出1,211,716.84元，与上年对比增加66,934.84元，增长5.85%。其余下属单位均为事业单位，无机关运行经费。  

部门机关运行经费主要用于机关日常开展教育管理事务等支出，包括：办公费16,100.00元，印刷费19,400.00元，水费10,000.00元，电费20,000.00元，邮电费44,991.84元，差旅费10,200.00元，公务接待费35,815.00元，劳务费24,000.00元，委托业务费212,041.68元，工会经费104,458.32元，福利费1,100.00元，公务用车运行维护费140,000.00元，其他交通费用534,050.00元，其他商品和服务支出39,560.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，保山市教育体育局资产总额1,456,833,307.33元，其中，流动资产76,879,665.25元，固定资产667,939,062.94元，对外投资及有价证券208,150.00元，在建工程504,204,820.23元，无形资产207,580,439.56元，其他资产21,169.35元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,637,872.55元，其中：固定资产增加3,132,610.42元。处置房屋建筑物10,131.81平方米，账面原值1,669,325.76元；处置车辆2辆，账面原值338,749.00元；报废报损资产697项，账面原值1,560,852.45元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋67,570.26平方米，账面原值35,047,538.83元，实现资产使用收入3,769,350.88元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额28,874,275.87元，其中：政府采购货物支出9,918,284.75元，政府采购工程支出8,550,353.92元，政府采购服务支出10,405,637.20元。授予中小企业合同金额28,808,375.87元，占政府采购支出总额的99.77%，其中授予小微企业合同金额10,686,631.87元，占政府采购支出总额的37.01%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明