| 索引号 | 01525538-0-13_C/2016-0510002 | 发布机构 | 保山市教育体育局 |
| 公开目录 | 三公经费 | 发布日期 | 2016-05-04 |
| 文号 | 浏览量 |
保山市青少年业余体育学校2016年部门预算、三公经费
第一部分 保山市少体校2016年部门预算表
| 表一 2016年预算收支表
保山市少体校2016年预算收支表（表一）
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单位：万元
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| 收 入
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支 出
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| 明细
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预算数
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明细
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基本支出预算数
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项目支出预算数
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| 一、财政拨款
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209.51
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一、工资福利支出（在职人员工资）
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99.63
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| 经费拨款
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201.51
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二、 商品和服务支出
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275.57
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165
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| 纳入预算管理的行政性收费安排
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1、维护费
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20
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| 罚没收入安排
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2、公务用车运行维护费
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| 其他纳入预算管理的非税收入安排
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8.00
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3、办公费
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1.27
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| 二、政府性基金
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165.00
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3、印刷费
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5
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| 三、财政专户管理资金
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4、邮电费
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1
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| 四、下级配套
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5、差旅费
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57
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| 五、单位自筹
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6、会议费
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105
|
0
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| 六、上年结转安排支出
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257.00
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7、水电费
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4
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8、维修维护费
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9、专用材料费
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165
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10、培训费
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20
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11、接待费
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3
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12、劳务费
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55
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0
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11、福利费
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0.06
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12、职教工会费
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3.96
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13、其它商品报务支出
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0.28
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三、对个人和家庭的补助支出
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91.31
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1、离、退休费
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35.64
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2、独生子女费
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0.02
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3、助学金
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55.65
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小计
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466.51
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165
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| 本 年 收 入 合 计
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631.51
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本 年 支 出 合 计
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631.51
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表二 2016年基本信息表
| 保山市少体校2016年基本信息表（表二）
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| 单位：人、辆
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| 单位名称
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人数
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编内实有车辆数
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| 实有人数合计
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财政全供养
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财政全供养
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在校生人数
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| 小计
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事业
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工勤
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其他
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小计
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离休
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退休
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计划数
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实有数
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| 少体校
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22
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22
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20
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2
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7
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|
7
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210
|
210
|
0
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第二部分 保山市青少年业余体育学校2016年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市青少年业余体育学校的收支均全部包含在部门预算中。
一、基本情况
编制2016年部门预算时，在编实有人数22人.财政全供养在职22人，其中事业人员20人，工勤人员2人，退休人员7人。
二、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入631.51万元，财政拨款209.51万元，政府性基金165万元，上年结转安排支出257万元。2016年部门预算总支出631.51万元，其中：基本支出466.51万元，项目支出165万元。
（一）基本支出情况
2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出466.61万元。
1、工资福利支出99.63万元
即在职人员工资由岗位工资、薪级工资、绩效工资、津贴补贴、妇女卫生费、回族津贴等构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按岗位、薪级、绩效核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；
2、商品和服务支出275.57万元
其中：维护费20万元，差旅费57万元，会议费105万元，培训费20万元，劳务费55万元，福利费0.06万元、职教工会费3.96万元、退休公用经费0.28万元。体校职能是培养和输送体育人才骨干，举办各类体育运动会，代表保山市、隆阳区参加各类体育比赛。差旅费、会议费、培训费、劳务费偏高。
核定标准：公务费核定每人年均3000元，公务用车运行维护费核定每车年均25000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；
3、个人和家庭补助支出91.93万元
其中：退休费35.64万元。运动员补助55.65万元。
核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。
（二）项目支出情况
2016年体彩公益金安排支出165万元。
用于比赛服装、特殊器材费，学生教练员训练补助，文化教育保障经费，集训培训比赛经费。
第三部分 保山市青少年业余体育学校2016年三公经费预算表
| 2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
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单位：万元
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| 科室
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部门
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单位
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1、因公出国（境）费用
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2、公务接待费
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3、公务用车费
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| （1）公务用车运行维护费
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（2）公务用车购置
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少体校
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一级单位
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二级单位
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3
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0
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2016年预算公务接待费3万元与2015年预算公务接待费3万元持平。因公出国、公务用车费无。
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
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